安全生产标准化所需资料清单.doc

工贸企业安全生产标准化所需资料 序号 要素 制度及记录 有无 备注 一 目标 安全目标管理制度； 最高管理者签发的文件化的安全生产年度目标（及目标分解） 安全生产目标实施计划和考核办法 安全生产目标实施监测记录及评估报告 二 组织机构和职责 2.1 组织机构 设置安全生产机构、安全管理人员管理制度 机构设置及人员任命文件 设立安全生产委员会或安全生产领导机构 安委会（或安全生产领导机构）会议纪要（每季度一次） 2.2 职责 安全生产责任制管理制度 各级人员、部门安全生产责任制 各级人员安全生产责任制培训签到表 各级人员安全生产责任制培训记录 各级安全生产责任制考核记录 安全生产责任制评审与更新记录 三 安全生产投入 3.1 安全生产费用 安全生产费用管理制度 安全生产费用使用计划 安全经费提取及使用台账 3.2 工伤保险 员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度 工伤保险缴纳明细 保保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付等资料 四 法律法规与安全管理制度 4.1 法律法规、标准规范 法律法规标准规范管理制度 法律法规培训计划及培训记录 部门法律法规与其他要求清单表 公司法律法规与其他要求清单表 法律法规汇编 法律法规与其他要求融入记录 4.2 规章制度 文件和档案管理制度 文件制度的管理制度 安全目标管理制度（同1） 安全管理人员管理制度（同2.1） 安全生产责任制管理制度（同2.2） 法律法规标准规范管理制度（同4.1） 安全投入管理制度（同3.1） 风险评估和控制管理制度 安全教育培训管理制度 特种作业人员管理制度 设备设施安全管理制度 建设项目安全“三同时”管理制度 生产设备设施验收管理制度 生产设备设施报废管理制度 施工和检维修安全管理制度 危险物品及重大危险源管理制度 作业安全管理制度 相关方及外用工（单位）管理制度 职业健康管理制度 劳动防护用品管理制度 安全检查及隐患治理制度 应急管理制度 事故管理制度 安全绩效评定管理制度 消防安全管理制度 领导现场带班制度 班组岗位达标制度 4.3 操作规程 岗位安全操作规程、规程培训及发放记录 4.4 评估 法律法规、规章制度、操作规程年度合规性评估报告 4.5 修订 法律法规、规章制度、操作规程修订记录 4.6 文件和档案管理 主要安全生产文件、事故、事件记录 风险评价信息 培训记录 标准化系统评价报告 事故调查报告 检查、整改记录 职业卫生检查与监护记录 安全生产会议记录 安全文化活动记录 法定检测记录 关键设备设施档案 应急演习信息 承包商和供应商信息（同7.4） 维护和校验记录 技术图纸等 安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等） 有关强制性检测检验报告或记录 新改扩建项目“三同时” 职业健康检查与监护记录 安全生产会议记录 劳动防护用品采购发放记录 授权作业指令单 事故调查处理报告 事故隐患整改记录 安全费用提取使用记录 危险源管理台帐 安全生产奖惩记录 特种作业人员登记记录 特种设备管理记录 外来施工队伍安全管理记录 重大危险源评价 五 教育培训 安全教育培训制度（同4.2） 员工安全教育培训需求识别表 培训计划表 培训记录 培训效果评估报告 各种培训记录及证书，含： 主要负责人和安全生产管理人员资格证书； 操作岗位人员安全教育记录（三级、换岗、四新教育等）； 操作岗位人员培训记录 特种作业人员的特种作业操作资格证书；（取证复证情况） 外来参观、学习等人员培训记录 开展各项安全文化活动的资料（同4.6） 六 生产设备设施 建设项目安全“三同时”管理制度（同4.2） 安全预评价报告、安全专篇、审查资料、竣工验收资料