工差旅规定及细则.doc

员工差旅规定及细则第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司员工的出差管理，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，及时完成出差任务，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司因公出差的各级员工。 第三条 本制度中涉及的费用报销由财务进行审核，并指导差旅费报销工作，严格按照本规定办理差旅费报销业务。 第四条 各部门负责人审批本部门员工差旅申请，确认公务出差的必要性，出差人数，出差路线的合理性，不得超预算安排出差，并负责对借款的必要性进行审核。 第二章 出差审批程序 第五条 出差人员须至少提前三天填写《出差申请表》， 分别由分管领导审核，总经理批准。审批后交备案，按规定路线出差。 第六条 出差期间因工作需要而出差延时的， 须报请分管领导审批；因病或其他原因需出差延时的，须及时报请分管领导同意并在出差结束后提供相关证明。 第七条 办公室根据《出差申请表》对出差人员进行考勤，出差时间均视为正常出勤。 如出差提前结束， 出差人员应于返回后第2个工作日到公司上班。 如出差延时， 应于返回后的2个工作日内补办出差延长申请。未补办手续的，超出的时间按旷工处理。 第八条 出差期间，出差人员应每日向直接上级汇报出差情况，过程中如遇紧急 或重大问题应分级请示相关领导，并妥善处理。 第九条 出差人员须于返回公司的1个工作日内向直接上级汇报出差详情，并在五个工作日内形成书面报告提交部门经理、分管领导，同时交办公室归档保管。 第十条 员工出差结束后须在10个工作日内办理费用核销手续。 第三章 差旅费相关规定 第十一条 员工出差开支标准和规定 1. 短期出差标准（连续1-20 天） 1.1 交通费标准 项目 标准 一档 二档 三档 交 通 工 具 飞机 公务舱/经济舱 经济舱 经济舱 高铁 一等座 二等座 二等座 火车 卧铺 卧铺/硬座 卧铺/硬座 轮船 头等舱位/二等舱位 二等舱位 三等舱位 汽车 不限 社会公共车辆（不含出租车） 注：1. 一档指公司级领导；二档指部门级领导；三档指部门负责人以下员工。 2.交通费在规定标准内实报实销。 3.乘坐飞机标准中，目前全体人员原则上只能乘坐经济舱。 4.原则上购买机票至少要提前 5 天，尽量购买往返打折机票。 1.2 住宿费、伙食费、公杂费及换乘费标准 项目 标准 一档 二档 三档 住宿费 A 类其他地区 实报实销或450元/天 300元/天 200元/天 北京、上海、广州、深圳 实报实销或500元/天 320元/天 220元/天 B类地区 实报实销或300元/天 200元/天 150元/天 伙食费 实报实销或80元/天 50元/天 80元/天 公杂费 实报实销或80元/天 50元/天 换乘费 往返机场 按单程40元 往返火车站、长途汽车站、码头 按单程20元 注：1. 差旅费报销，除一档人员可选择实报实销或按标准定额补助外，其他人员住宿费、伙食费、公杂费均按标准定额补助；换乘费以标准为上限凭票实报实销。 2. A 类其他地区指直辖市、省会城市、计划单列市和经济特区（不含北京、上海、广州、深圳）；B 类地区指除 A 类地区之外的所有辖区。 3. 公杂费指出差期间的城市市内交通费、通讯费、网络费等杂项费用。 4. 换乘费：如因特殊情况，需要以包车形式或乘坐出租车往返机场、火车站、汽车站、码头，需报分管领导及以上授权人批准。 2. 中长期出差标准 2.1 第 21 天及以上出差标准 项目 标准 公司级领导 其他人员 住宿费 实报实销 按短期出差标准的90% 伙食费 实报实销 50元/天 公杂费 实报实销 20元/天 注：1.“中长期出差”指连续出差同一地点超过 20 天的因公出差。 2. 出差标准：第 1-20 天按短期出差标准执行，第 21天起执行长期出差相关规定。 3.“差中差”指长期出差期间发生到常驻地点片区以外的其他地点短期出差。 4. 差中差报销标准：住宿费、伙食费及公杂费按照短期出差标准计发，同时扣减相应天数的长期出差补贴。 3.外派各运营基地常驻员工包括外派区域经理，由基地负责食宿的公司每天给予伙食补贴50元/天。其他情况的按出差处理。 第十二条 员工应如实填写出差住宿天数，且须有相应出差地的有效住宿发票作为报销的有效凭据。住宿费用发票需注明住宿的起止日期，住宿费标准含房间电话费及其他杂费。 第十三条 同一地点出差住宿费总额未超标（当地每天住宿标准×住宿天数）的，可按总额控制予以报销，不再区分单天是否超标；出差行程中包括不同地点的，应按不同地点参照规定分段计算总额予以控制。 第十四条 乘坐火车，从当晚八时至次日晨七时之间，在车上