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文件资料归档索引目录 序号 编 号 文 件 名 称 卷宗号 一、 文件控制程序 （一）各类登记表 1、现行文件资料清单 2、收（发）文件资料登记表 3、各类文件资料台帐 4、文件资料登记表 5、文件借阅登记表 6、作废文件资料清单 7、其它文件资料清单 （二）质量体系文件、规范、标准 1、监理公司程序文件 2、监理公司质量手册 3、监理公司第三层次文件 4、外来文件规范、标准、条例 二、 记录控制程序 1、质量记录汇总表 三。、 质量方针、目标管理程序 1、项目监理部组织机构图 2、项目监理部质量要素职能分配表 文件资料归档索引目录 序号 编 号 文 件 名 称 卷宗号 3、项目监理部质量目标及实施措施 四、 管理评审程序 1、评审报告 2、对公司质量管理体系运行及改进意见和建议 3、评审提出的质量改进措施 五、 人力资源管理程序 1、项目监理部人员花名册 2、培训计划表 3、培训记录表 4、项目管理人员需求计划 六、 监理规划的编制程序 1、监理规划 2、监理实施细则 3、监理规划/项目质量计划评审表 4、监理规划/项目质量计划实施记录表 七、 与顾客有关的过程 （一）合同、合同交底等 1、建设工程委托监理合同 2、监理合同补充协议 文件资料归档索引目录 序号 编 号 文 件 名 称 卷宗号 七、 3、监理合同交底 4、建设工程施工合同及补充协议 5、合同清单 6、合同分析及执行情况记录 （二）顾客提供财产 1、业主提供财产登记表 2、工程建设报建表、立项批复 3、施工放线检查合格表 4、消防设计审核意见 5、防空地下室方案审查意见 6、建设用地规划定点通知 7、建设用地规划许可证 8、岩土工程勘察报告 9、地基加固处理工程交工验收表 八、 监理服务提供程序 8.1监理内部组织管理制度 1、现场管理组织机构的请示报告 2、公司对设立管理机构的批复 3、法人对项目总监的授权委托书 文件资料归档索引目录 序号 编 号 文 件 名 称 卷宗号 八、 4、公司营业执照、资质证书等 8.2施工单位资质审核、 工程联系单、图纸预审、会审记录 8.3施工组织设计、各项施工技术方案、作业指导书、进度计划等报审 8.4开工报告、停工复工令、 事故处理、整改措施 8.5材料试验报告 1、弹性体（SBS）改性沥青防水试验报告 2、砼抗渗、抗压试验报告 3、砂浆配合比报告 4、砼配合比报告 5、(HEA)抗裂防水膨胀剂检验报告 8.6工程测量放线定位报验记录、 工程设备报审表、工序交接记录 8.7试验报告 钢材力学、工艺性能试验报告 钢材焊接试验报告、 冷轧带肋钢材试验报告 水泥、砂子、碎石试验报告 文件资料归档索引目录 序号 文件编号 文 件 名 称 卷宗号 8.8隐蔽报验、验收 （1）、土方开挖、基础垫层报验记录 （2）基础验槽记录 （3）、监理平行检查记录 （4）、卷材防水工程验收记录 （5）、砖砌筑分项工程验收记录 （6）、分部工程验收记录 （7）、模板报验记录 （8）、钢筋工程报验记录 （9）、砼分项工程报验记录 8.9监理设备、仪器检定规程、统计分析 8.10监理月报、监理日记、会议记要等 8.11设计变更、索赔审批、 签证单、工程款支付 8.12监理工作联系单、工程师 通知单及回复、旁站记录 8.13公司、甲方、施工方 等各方来文 文件资料归档索引目录 序号 文件编号 文 件 名 称 卷宗号 九． DT/CX-2003-9 顾客满意度评定程序 1、顾客满意度信息记录表 2、改进顾客满意度的措施记录 十、 DT/CX-2003-10 内部审核控制程序 1、内部质量审核通知 2、内部审核计划 3、内部审核记录 4、内部不合格通