有机食品内部检查表.doc

有机内部检查表 编号： 序号： 标准 条款 审核内容及方法 审核记录 合格Y /不合格N 1.1检查期间是否有委派的了解有机产品生产的管理人员在场，列出在场人员的姓名、职别、部门 1.2申请人填写的有机产品认证申请文件是否与生产实际情况相符合。如不符合，请如实重新填写 1.3是否获得其他机构认证？如有，列出认证机构名称以及获得认证的时间、不符合内容，并提供证书复印件 2.1加工经营者是否具备合法的经营证明文件(营业执照、QS生产许可证等，并有效) 2.2加工经营者实施的管理体系是否形成文件 2.3管理者情况 2.4内部检查员情况 2.5有机加工经营管理体系的文件是否包括加工/经营场所位置图、有机加工经营质量管理手册、操作规程和系统记录 2.6加工经营场所位置图与实际对比，是否按比例准确反映出加工、包装车间；原料、成品仓库及相关设备的分布 2.7有机产品加工、经营质量管理手册是否描述有机产品加工、经营者的简介；经营方针和目标；管理组织机构图及其相关人员的责任和权限 2.8有机产品加工、经营质量管理手册是否描述有机加工、经营实施计划，计划是否充分 2.9是否制定文件化的卫生管理计划，卫生管理计划是否包括外部设施(垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场等)、内部设施(加工、包装和库区)、加工和包装设备(防止酵母菌、霉菌和细菌污染)、职工的卫生(餐厅、工间休息场所和厕所)的卫生保障 2.10有机产品加工、经营质量管理手册是否描述内部检查、跟踪审查、文件记录管理、客户申投诉处理的规程 2.11是否制定有机加工经营操作规程 2.12有机加工经营操作规程是否规定禁止有机产品与转换期产品及非有机产品相互混合，以及防止有机加工、经营过程中受禁用物质污染的规程 2.13有机加工经营操作规程是否规定了加工、运输、储藏、流通等过程的管理规程 2.14有机加工经营操作规程是否规定机械设备的维修、清扫规程 2.15有机加工经营操作规程是否规定员工福利和劳动保护规程 2.16有机产品加工经营者所建立并保存的记录是否清晰、真实，记录保存是否规定且实施5年以上 2.17有机产品加工经营的系统记录是否包括原料购买、加工过程、包装、标识、储藏、运输和装卸过程记录及运输装卸过程的相关单据 2.18有机产品加工经营的系统记录是否包括加工厂有害生物防治记录 2.19有机产品加工经营的系统记录是否包括加工、贮存、运输设施清洁记录 2.20若实施冲顶加工，是否保留冲顶加工的记录 2.21有机产品加工经营的系统记录是否包括产品的出入库和库存量记录及相应的单据 2.22有机产品加工经营的系统记录是否包括所有购货发票和销售发票；标签及批次号的管理信息 2.23有机加工管理体系所要求的文件是否作出明确的控制规定，使用的文件是否为有效版本 2.24建立的内部检查制度或规定是否明确内部检查的目的和实施者， 内部检查员的职责等 2.25内部检查员是否依照标准,对本单位的质量管理体系进行检查，并提交内部检查报告；对企业追踪体系进行全过程的确认和签字 2.28通过对管理体系文件的检查，描述追踪体系是否有效 2.26有机生产、经营管理体系的文件是否包括利用纠正和预防措施，持续改进其有机生产管理体系有效性的方法 1生产记录（如） 2投入品（有害生物控制等）采购合同及发票复印件 3投入品产品标签 4环境质量检测记录（水质、空气） 5仓库出入库记录（含非有机产品） 6销售记录和购入和售出货物的销售证（销售证尚未收到时，为出售货物所开的销售证委托书） 7认证标志使用记录 8客户申/投诉处理记录 9产品召回记录 4.1若加工有机食品，加工厂是否符合GB14881-1994的要求（必要时见附页） 4.2加工厂是否符合国家及相应行业部门的有关规定（必要时见附页） 4.3加工厂周围是否有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；是否有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院；是否有昆虫大量孳生的潜在场所 4.4生产区建筑物与外缘公路或道路是否有防护地带 4.5是否实施文件化的卫生管理计划。 4.5.1加工厂外部设施（垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场等）卫生状况。 4.5.2内部设施（加工、包装和库区）卫生状况。 4.5.3加工和包装设备（防止酵母菌、霉菌和细菌污染）卫生状况。 4.5.4职工的卫生（餐厅、工间休息场所和厕所）卫生状况。 4.6加工所用的配料是否是经过认证的有机原料、天然的或认证机构许可使用的 4.7有机配料在终产品中所占的质量或体积的比例是否少于配料总量的95% 4.8是否使用人工合成的常规配料 4.9是否使用非人工合成的常规配料，使