浙江制造认证所需的文件参考.doc

浙江制造认证所需的文件记录 （参考件） 一、浙江制造评价规范通用要求及管理要求所需的文件记录 1、 品牌战略及实施计划 2、 卓越绩效自评报告或政府质量奖获奖证书 3、 ISO9001质量体系文件 4、 行业有要求的管理体系认证证书 5、 产品技术规范 6、 技术创新战略及实施计划 7、 研发投入 8、 省级以上技术中心或设计中心或研究院要求 9、 自主知识产权或技术成果 10、合格供应商名单，其中50％以上来自浙江 11、质量诚信报告 12、社会责任报告 13、ISO14001及GB/T18001环境和职业健康安全管理体系文件 14、管理体系的策划方案 15、内部管理监督检查和考核机制 16、使命、愿景、核心价值观 17、战略和战略目标、关键绩效指标 18、浙江制造的认证范围 19、文件管理规定 20、记录管理制度 21、内外部沟通方式和渠道 22、组织机构 23、各级部门和岗位的职责和权限 24、管理者代表及其职责和权限 25、战略制定过程及其结果 26、战略部署过程及其结果 27、绩效预测过程及其结果 28、公共责任策划过程及其结果 29、内部管理及外部交往道德规范 30、内外部质量承诺及其管理方案 31、质量诚信日常管理机制 32、知识产权管理制度 33、年度公益支持规划 34、人力资源发展计划 35、员工绩效考核制度 36、各岗位任职条件 37、各过程的关键岗位 38、员工培训计划 39、安全防护措施及员工满意测量结果 40、基础设施一览表 41、基础设施管理制度 42、基础设施维护保养制度 43、工装管理制度 44、检验、试验和测量装置一览表 45、检验、试验和测量装置的检定、校准、使用、维护管理规定 46、信息知识管理策划过程及其结果 47、技术创新管理策划过程及其结果 48、相关方管理策划过程及其结果 49、顾客与市场管理策划过程及其结果 50、品牌中长期规划及推广的措施 51、年度产品开发计划及其实施结果 52、采购管理策划及其实施结果 53、生产工艺设计评审、验证和确认结果 54、特殊过程策划及其实施结果 55、按作业指导书作业及其实施结果 56、5S管理策划及其实施结果 57、产品检验策划及其实施结果 58、按ISO14001体系标准实施的策划及其实施结果 59、按GB/T18001体系标准实施的策划及其实施结果 60、内审策划及其实施结果 61、顾客要求的感受信息监视测量策划及其实施结果 62、产品服务、自主创新、产业协同、社会责任及其他指标测量结果 63、绩效分析和评价策划及其实施结果 64、管理评审策划及其实施结果 65、改进和创新策划及其实施结果 二、卓越绩效管理中所需的文件记录 66、战略管理办法 67、顾客关系管理制度 68、员工职业发展制度 69、信息和知识管理制度 70、供应商管理制度 三、优秀企业管理制定的文件记录 71、企业文化手册 72、合同管理办法 73、QC小组活动管理办法 74、职工合理花建议实施办法 75、科技攻关命题承包管理办法 76、创新创效项目管理办法 77、职工培训管理办法 78、招标采购管理办法 79、采购结算付款办法 80、精神文明单位考核办法 81、供方评价办法 82、沟通管理制度 83、风险管理办法 84、内部审计工作规定 85、定点定量订货及有关价格折扣优惠办法 86、民主评议领导干部实施办法 87、实施厂务公开民主管理制度的意见 88、职工行为规范 89、杜绝不良行为公约 90、营销人员廉洁自律十不准 91、关于开展送温暖工程的有关规定 92、公益支持规划 93、战略管理制度 94、全面预算管理制度 95、人力资源规划 96、技术改造计划 97、设备大、中修计划 98、有关企业战略联盟建立的相关事宜 99、800免费服务热线管理制度 100、产品异议管理办法 101、产品异议整改管理规定 102、协议管理办法 103、用户走访管理办法 104、工作说明书编制指导手册 105、岗位说明书编制指导手册 106、岗位价值度评估指导手册 107、关于选拔优秀科技人才和优秀操作能手的指导意见 108、引进国外专家管理办法 109、内部顾客满意度评价实施办法 110、内部顾客满意度评价细则 111、关于实行动态区分考核的指导意见 112、关于实行岗薪工资制的指导意见 113、管理部门岗位绩效工资实施办法 114、职工办班教育计划制定的原则意见 115、培训班考核规定 116、职业病防治管理制度 117、关于开展5S管理活动的通知 118、财务预算作业准则 119、资金预算作业准则 120、投资预算管理办法 121、存货财务管理制度 122、计算机及网络系统防病毒管理办法 123、选购测量设备、测量控制系统、测量软件系统管理办法 124、信息化战略规划 125、知识管理