温室气体内部查证作业程序.doc

文件名称：温室气体内部查证作业管制程序 文件编号： 生效日期： 制定部门：总经办 版 本：1.0 页 数：共3页 核 准 审 核 会 签 编 制 温室气体内部查证作业管制程序 文件编号 文件版本 1.0 页 次 1/3 一、目的： 作为公司之温室气体管理与实施状况之查证指导原则，使各项作业活动符合规定，以确保公司温室气体排放量达成减量目标与绩效。 二、范围： 适用于公司温室气体排放量相关之查证作业。 三、定义： 温室气体内部查证：由客观方式取得证据并加以评估，以决定的温室气体管理是否符合相关规范之要求，并将此过程之结果提出书面报告。公司每年至少一次展开GHG内部查证作业，此作业可由公司内部自行进行或由公司委托第三方有资质单位进行。 温室气体管理：系公司之温室气体政策与相关规范，用以发展、实施、达成、审查及维持对温室气体排放之控管。 温室气体内部查证者：公司或第三方有质资单位，经过温室气体排放量查证训练，并取得训练合格证书之个人，经获得授权担任温室气体内部查证者。内部查证者须与被查证作业无关的人，以确保查证过程之独立性、客观性及公正性。 四、作业内容： 1、公司之查证作业可依温室气体查证程序，拟定查证计划进行内部查证作业，即组织内对 GHG盘查管理体系运营是否符合GHG标准、法规，GHG各种目标、方案是否落实等内容核查。 2、查证依据 2.1 ISO14064 温室气体管理系列标准及公司之GHG管理文件。 2.2相关法律法规及其它要求。 3、GHG查证频率 公司每年至少一次实施温室气体排放量内部查证作业，GHG推行组视温室气体盘查实际情况、相关方的要求决定实施日期及查证次数。 4 、GHG查证准备 4.1 成立查证小组 由公司GHG推行组委托第三方资质单位或GHG推行组选派适任人员成立查证小组，并指派一位担任查证小组组长。 温室气体内部查证作业管制程序 文件编号 文件版本 1.0 页 次 2/3 4.2 拟定查证计划 由温室气体查证小组组长拟定《温室气体排放量查证计划》 4.3 查证准备 由温室气体查证小组准备温室气体排放量查证《现场观察报告》，或依公司现行管理系统之内部稽核作业程序准备相关文件，使查证工作顺利完成。 4.4 内部查证者资格 内部查证者资格可由公司内自行认定，或至少须经6小时之温室气体排放量查证训练并经考试及格。 5.查证程序： 5.1查证前会议由查证小组召开查证前会议，并应就以下事项予以说明： 5.1.1确认查证依据与范围。 5.1.2简要说明查证时所使用之方法与步骤。 5.1.3确认查证小组所需的各项资源与设施，均已备齐。 5.1.4澄清查证计划中不明确事项。 5.2 现场查证 5.2.1内部查证者应透过访谈、文件审查及相关作业场所与情况之观察等各种方式进行客观证据之搜集。 5.2.2凡显示为不符合之事项或现象，亦应加以注记并调查之。 5.2.3凡经由访谈获得的信息，再辅以其他方式，如实际观察、测量及文件记录，与之左证。 5.3检讨查证结果 查证小组需审查所有的观察记录及证据，以确定与该温室气体管理相关规定无法符合之处，并就无法符合之程度或不利影响，判定为属于重大不符合项、一般不符合项﹑观察项三种。 5.3.1重大不符合项：指该缺失对管理系统的有效施行有明显影响，致使该系统无法有效运作之缺点，例如标准中某一节之规定完全没有运作，或各部门皆发生类似之缺失，致该管理系统之要求完全无法运作者。 5.3.2一般不符合项：通常为情节较为轻微、或偶发性、或执行上的疏失之类。 5.3.3观察项：系统仍正常运作，或盘查结果仍属正确，但尚有改善之可能者。 5.4 查证后会议 由查证小组召开查证后会议，主要目的乃是藉提出查证观察结果给被查证单位，以获得被查证单位对观察结果、事实之了解与认可。 温室气体内部查证作业管制程序 文件编号 文件版本 1.0 页 次 3/3 5.4.1查证小组向被查证单位之协助致意。 5.4.2说明查证以抽样方式进行，因而有其限制。 5.4.3说明查证发现之不符合事项，以便被查证单位人员能了解与讨论。 5.4.4请被查证单位提出对疑点之讨论说明并确认。 6.查证小组于被查证单位所收集之客观证据，其不符合事项，应记录于温室气体排放量《现场观察 报告》，提供被查证单位参考或转为内部文件进行追踪。 7.纠正预防措施追踪与检讨： 7.1 对于查证作业所发现之不符合事项，由公司GHG查证小组转成《不符合项报告》，送被查证单位作为纠正预防措施之实施依据。 7.2公司亦可将本公司查证作业所发现之不符合事项，由各部门依《纠正预防措施管制程序》之追踪与管制。 8.查证报告 查