牧场内部审核检查表-行政部.doc

有机 农牧有限公司 内 审 检 查 表 编号： 受审核部门 行政部 审核区域 办公室 审核时间 依据标准 客户审核细则、《乳品质量安全监督管理条例》《生鲜乳生产技术规程》《良好农业规范：奶牛控制点与符合性规范》法国良好农业实践章程（奶牛养殖） 依据文件 操作规程、作业指导书、规章制度 审核员 序号 审核项目/ 审核内容 审核结果记录 符合√ 不符合× 以及说明 1 人力资源 有无建立员工名册或清单 各部门需要增加人员时是否填写《人员招聘需求表》并得到审批,新员工入厂时是否有填写（劳动合同） 是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？（抽查化验员、兽医的考核记录） 有无建立专业人员一览表，（兽医、检验人员、繁育等人员）是否获得资格。 是否有建立年度培训计划表，是否按计划在培训。 培训时是否有签到，培训完成后，是否有进行考核或评价。培训不合格的处理是否与文件规定一致。 2 健康档案 资质证明 是否建立员工健康档案（名册、体检信息、） 养殖场区内人员每年应健康体检、（繁育、挤奶厅、鲜奶运输司机、饲养员、兽医、健康证有效 餐厅人员应具有餐饮卫生许可证以及健康证明资质有效。并饮食器具清洁卫生，外来人员分别餐食器具分类存放。避免交叉感染。 1、《种畜生产经营许可证》《动物防疫条件合格证》《《畜禽养殖代码备案》是否在有效期内。 2、环评报告是否在有效期内 3 环境卫生 场区入口有有效的车辆消毒池和消毒设施以及外来人员消毒设施。是否齐全 是否有严格的车辆及人员出入场区消毒及管理制度 是否有车辆及人员出入场区消毒管理制度执行良好并记录完整 更衣室消毒设施是否齐全，记录填写真实完整 场区卫生状况良好，垃圾及时处理，无杂物堆放 4、 有机种植 作物栽培规程（玉米、苜蓿），土地的备耕规定，种子和种苗的选定、处理方法以及播种育苗的规定，获得有机种子和种苗的计划，作物的轮作计划，（根据规定，填写相关的记录）（苜蓿的播种、浇水、施肥、收割、运输记录 ） 5 生产中投入品的控制规程 自制堆肥的原材料名称、来源、比例及堆制方法，基肥、追肥的施用管理方法，病、虫、草害的防治措施及防治规定；灌溉规程（根据规定，填写相关的记录） 6 收获、运输及保管规程 作物收获方法，从基地到加工厂的运送方法，机械设备维修、清洗方法及卫生管理规程防止有机产品生产、运输、初 加工和储藏过程中受到常规产品污染的措施（根据规定，填写相关的记录） 种植农作物台账 7 安全管理 是否有消防器材演习记录？是否有消防器材检查记录；以及 当地消防安全检查报告； 定期专人负责对电子摄像信息、行政部作为监督部门对奶厅监控的管理进行监督和检查。 8 职责、权限、能力 是否明确岗位职责（经理、人事专员、行政专员）权限是什么？能证明人员满足能力要求的记录，包括任职要求、人员技能档案、培训等 9 记录管理 各职能部门每年必须至少组织一次记录的评审工作，通过评审确保记录的有效性和适宜性 10 方针、目标质量目标及其实施的策划 公司的质量目标、是什么？询问？ 行政部的质量目标以及实现情况，质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？是否进行测量？ 11 内部沟通 内部沟通方式有哪些？ 是否保持记录？