物资设备采购验证细则.doc

物资设备采购 验证细则 编 制： 校 核： 审 核： 批 准： 中国人民武装警察部队水电第一总队 二00二年四月十八日 一、目的 为确保采购的物资、设备符合合同规定要求，应依据施工承包合同对有关材料的要求和工程设备检查与验收条款规定对采购的物资、材料和工程设备进行检查和验收。 二、适用范围 适用于总队、支队、项目部所有与物资设备采购有关的部门、检验试验部门、各级库房管理人员、保管员。 三、相关文件 《合同管理规定》 《检验试验控制程序》 四、职责 运输物资科/支队项目部运输物资部门：及时组织验收人员、库房保管员按合同要求对采购物资设备进行检查、验收。 五、工作程序 （一）查验的内容和方法 1．查验证件 物资、设备管理部门应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱单、材料合格证书、化验单、图纸和其他有关证件，并将这些证件复印件提交监理单位； 2．抽样验证 应会同监理单位依据施工承包合同技术条款规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送监理单位； （二）物资、设备采购部门应根据合同要求，会同库房有关验收人员、保管员，及时准确地作好验收入库前的准备工作。 1、熟悉合同条款。注意合同对验收的规定； 2、收集、整理并熟悉验收凭证及有关资料； 3、针对所检验物资、设备的性质、特点及数量，按行业有关标准确定物资、设备存放的库区、货位、垛形和保管方法； 4、准备堆码所需的材料和装卸搬运机械、设备及人力，对于特殊物资、设备需准备相应的防护设施； 5、准备及校验相应的验收工具，确保计量的准确； 6、熟悉该产品验收方法及注意事项； 7、对进口物资、设备，及时通知有关商检部门，一起作好检验准备。 （三）物资、设备的入库，库房有关验收人员、保管员要核对下列证件： 1、物资、设备部门提供的入库通知单、订货合同或协议书等； 2、供货单位提供的质量证明书、产品合格证、装箱单、磅码单、发货明细表等； 3、承运部门提供的运单、商务记录或普通记录等。 当核对发现证件不齐全的，不能验收入库，应作为“待验收入库物资”处理。临时单独存放保管，待证件齐全后再办理验收、入库手续。 （四）为确保物资、设备质量符合合同要求，防止劣质产品和不符合要求产品入库，采购部门和库房有关人员、验收人员、保管员根据产品特性进行如下质量验收： 1、外观质量验收。通过感官检查物资包装、物资、设备外形装饰及物资、设备本身是否损坏或污染而进行验收，检验后作好检验记录，填写检验记录单； 2、按合同规定测量入库物资、设备的规格及型号，并作好测量记录； 3、根据合同要求，需进行物理、化学性能检验的物资、设备或者对进口物资、设备进行检验，及时通知检验试验部门共同进行检验。 （五）为确保物资、设备数量准确、不短少，库房有关验收人员、保管员根据合同协议，入库通知单、运单、发货明细表的规定，对到库物资、设备的数量进行清点核实。 采购部门针对不同的材料，选择适宜的验收技术和验收方法，通知库房进行数量验收： 1、数量验收技术有： ①检斤：检验材料的重量； ②检尺：检验材料的长、宽、体积或进行理论核算； ③点数：清点单位物资的总数量或成套设备的件数、设备台数等； ④复合检验：采用两种或两种以上的验收技术进行检验。 2、数量验收的方法有： ①全验：根据合同规定，按重量供应的，全部过秤；按件数工供应的，全部点数；按理论换算供应的，全部检尺换算，以实际检验结果的数量为实际数量。 ②抽验。对下列情况采用抽验： a对长期协助稳定的供应商； b证件齐全、包装完好者； c数量大而件数多，包装完整无损者； d可为理论换算的物资，其规格整齐划一者。一般抽验20%～30%，抽验中如发现问题，要扩大抽验范围或全验。 （六）验收结果的处理 1．验收时应核对所购材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性及是否符合国家行业规定的环保要求，并做好记录。经鉴定合格的产品，验收质量合格，技术资料齐全，可及时登入进料台帐，发料使用。 2．验收质量不合格，不能点收，可以拒收，并及时通知上级供应部门和供货单位。如与供货单位协商作代保管处理时，应有书面协议。并应单独有效，在来料凭证上写明质量情况和暂时处理意见。 3．对已进场（进库）的材料，发现质量问题或技术资料不全时，库房收料员应填报《材料质量验收报告单》并报主管部门，以便及时处理，暂不发料、不使用、原封单独存放并妥善保管直至资料齐全和复验合格后方可使用。凡属承运部门造成的物资、设备数量短少、外观破损等，要及时填制索赔单，随同运输部门的货运记录上报，以便在规定期限内向承运部门提