现场审核综合评价表.doc

国家重点监控企业污染源自动监测设备 现场审核综合评价表 企业名称： 审核单位： 环保部门 填写 审核日期 编号 中华人民共和国环境保护部制 填写说明 该表分“基本情况表”、“验收组成员名单”、“现场综合评价表”和“审批表”四部分组成。 表一“基本情况”由排污企业负责填写。 表三中“联网报告”部分由环保部门信息中心或监控中心负责填写。 表三中“现场比对”部分由环保部门环境监测站负责填写。 表三中“现场审核”部分由审核组成员在现场检查后填写。 表三中“审核组意见”部分由审核组组长填写。 表四“审批意见”有责任环保部门有关处（科）室签署意见后报环保部门审批。 填写时一律使用蓝黑钢笔或签字笔，字迹清晰、不得涂改。 表一 国控企业污染源自动监控系统基本情况表 企业名称 地址 市县（市区）路号 邮编 设备安装位置 （企业总排口或污水排放口等） 排污口位置 东经： 度 分 秒；北纬： 度 分 秒 环保负责人 电话 手机 主要产品 情况 产品 设计生产能力 实际产量 废气 污染源编号及规模 燃料含硫量/% 脱硫工艺及效率 设计处理风量/(m3/h) 燃料消耗量/(t/d) 企业正常年运行天数 除尘工艺及效率 脱销工艺及效率 废水 废水处理工艺 排放去向 处理设施设计处理能力/(t/d) 纳污水体功能区类别 实际排放量/(t/d) 企业正常年运行天数 执行标准 污染物名称 标准值 标准名称及标准号 自动监控系统情况 设备供应商 设备型号及编号 计量器具型式标准证书或生产许可证有效期 环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书有效期 数据传输设置 数据采集器序号 终端服务地址码 数据上报间隔 通信协议 （注：监控设备与数据采集仪的通信协议） 报警设置 污染物名称 排放浓度标准值 浓度报警上限 浓度报警下限 提交材料清单 污染源自动监控系统建设合同 环保部门关于污染源自动监控系统建设方案批复的文件 排污单位对污染源自动监控系统的预验收意见 环境监测部门出具的验收监测报告 安装调试与试运行报告 联网报告 计量器具CMC标志、进口仪器的计量器具型式批准证书 设备出厂合格证 环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测报告 不少于168h正常运行监测历史数据记录 相关的管理制度（仪器设备操作、使用和维护章程；岗位责任制；定期校验制度；设备预防与处置制度） 表二 审核组成员名单 姓名 单位 职务/职称 签名 组长 表三 国家重点监控企业污染源自动监控系统现场综合评价表 资料 审核 情况 环保部门关于安装污染源自动监控系统批复的文件 有□无□不完善□ 排污口规范化及点位确认的文件 有□无□不完善□ 安装调试与试运行报告、联网报告 有□无□不完善□ 自检报告 有□无□不完善□ 环境监测站比对监测报告 有□无□不完善□ 环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书 有□无□不完善□ 制度 制定 情况 仪器设备操作、使用和维护规程 岗位责任制 定期校验制度 设备故障预防与处置制度 现场 审核 情况 现场检查内容 判断 说明 排污口是否规范、排污口标志牌安装位置 有□无□ 安装位置监测值能否代表污染物浓度和总量的排放水平 有□无□ 探头、管线和采样管路是否按设计安装 有□无□ 在线监测系统组成是否完整，辅助设备及备品、备件是否齐全 有□无□ 是否有预处理系统、校准系统、防雷系统、门禁管理和自动清洗功能 有□无□ 手工监测孔开孔位置，监控平台设置是否满足手工监测的需要 有□无□ 是否具有出现异常数据的标识和处理措施 有□无□ 是否具备数据历史存储功能和查询功能，可查阅污染物排放浓度、排放流量、排放总量的日报、月报、季报和年报 有□无□ 是否合理设置排放浓度和排放总量的超标报警 有□无□ 现场数据与传输数据是否一致 有□无□ 审核组 意见 经审核小组对××企业自动监测设备运行的自检报告、比对监测报告（表）、现场审核评分表和现场综合评价表的评审，均符合（不符合）要求。该企业监测××季度自动监测数据为有（无）效审核数据，（不）可以作为总量考核、监督执法、排污申报核定的依据。