电梯程序文件.doc

电梯安装维修程序文件 (2014版) TL/DTCX1-2014 编制：薛勇文 审核：杨建兵 批准： 2014年6月10日 运城市同利电梯销售有限公司 程序文件 1 文件控制程序 3 2 记录控制程序 7 3 管理评审程序 10 4 合同控制程序 13 5 材料零部件控制程序 15 6 图纸会审控制程序 18 7 工艺控制程序 19 8 检验与试验控制程序 21 9 机械设备控制程序 23 10 检验和试验装置控制程序 28 11 其它过程控制程序 33 12 不合格品控制程序 35 13 纠正和预防措施控制程序 37 14 质量信息控制程序 39 15 内部审核程序 41 16 人力资源控制程序 ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍46 一、 文件控制程序 1目的和范围 1.1 本程序对电梯的安装维修质量保证体系文件的编制、批准、发布、评审、更改、标识、收发、保管，归档等做出了规定。确保电梯安装维修场所都能得到相应文件的有效版本，防止使用失效或作废的文件。 1.2 本程序适用于电梯安装维修质量保证体系文件的管理。 2相关文件 《记录控制程序》 3职责 本程序由经理办公室实施，电梯质量保证相关部门协办。 4程序内容 4.1 文件的分类 4.1.1 管理性文件，主要包括： 电梯安装维修质量保证手册； 电梯安装维修程序文件； 与电梯安装维修、保养质量保证体系运行有关的记录。 4.1.2 技术性文件，主要包括： 与电梯安装维修质量保证体系要求有关的技术文件； 电梯安装、维修、保养施工质量记录； 电梯安装维修质量监督和测量记录。 4.1.3 外来文件，主要包括： 顾客提供的设计文件及图纸； 与电梯安装维修质量保证有关的行政文件； 适用的法律法规和标准规范。 4.2 文件的编制和批准发布 4.2.1 电梯质量保证体系文件在发布前均应得到批准，以确保文件是充分与适宜的，其中： 质量方针和目标由公司经理批准发布； 《手册》由质保师组织编写，总经理批准、发布； 电梯质量保证体系程序文件由办公室组织编写，部门负责人审核，质保师批准、发布； 电梯质量保证体系作业文件由各相关业务部门组织编写，部门负责人审核，公司质量保证责任师批准、发布。 4.2.2 技术文件的编制和批准执行下述规定： 施工技术文件的编制由各专业技术人员编写，技术负责人审核和批准执行。 4.2.3 其他与电梯质量保证体系相关文件的编制，审核和批准由办公室控制。 4.3 文件的识别和发放 4.3.1 管理性文件的管理和发放 识别： 电梯质量手册，程序文件和作业文件，采用文件号、版本号、修改码、受控等标识，纸质版、光盘(磁盘)也应有受控标识； 专项方案采用工程名称和文件号等标识； 办公室于每年第一季度发布法律法规、规程规范、管理标准有效版本清单，明确有效文件。 发放 电梯质量保证手册、程序文件和作业文件由办公室统一分发，并建立文件收发台账； 《电梯安装维修质量保证手册》和程序文件纸质版、光盘(磁盘)的发放范围是： 公司领导； 质保师（公司质量保证责任师）； 公司机关各相关部门； 公司所属各分公司； 各专业质量保证责任师； 承接电梯安装、维修工程的工程部； 获批准的其他人员，包括内部质量审核员。 作业文件按电梯质量保证体系过程需要发放。 报送认证机构备案的电梯质量保证手册和程序文件为有效版本。 4.3.2 技术性文件的识别和发放 识别 施工技术文件采用文件名称、文件号等标识： 电梯技术标准规范的有效版本以有效版本清单为受控标识，办公室负责传递清单，包括电梯安装维修技术标准、规范和常用施工标准、规范的有效版本清单，明确有效标准和规范的版本。 技术标准、规范的发放由办公室控制； 与电梯安装维修质量保证体系相关的行政文件的识别和发放由办公室控制。 4.3.3 记录的控制执行《记录控制程序》。 4.3.4 外来文件的收集、购买、接收 有关特种设备的外来文件的收集由办公室设专人负责； 有关特种设备的法律法规、规程规范、标准等的购置，由办公室向正规书店购置，保证获得有效版本； 由办公室所收集、购置的外来文件、法律法规、规程规范、标准等执行4.3.1条款的规定。 4.4 文件的评审和更改 4.4.1 必要时，应对电梯质量保证体系文件(包括有效版本清单)实施评审，若确定电梯质量保证体系文件以及电梯质量保证体系要求相关的文件需要修改，应按原编写和审批程序进行，并再次得到批准。 4.4.2 文件的更改可采用换页或换版的方式。文件修改后，应在文件上标明修改标识或新的版本号，并予以记录。当采用换版方式时，还