3.4工作安全分析管理规范送审稿0327.doc

工作安全分析管理规范 目 录 1 范围与应用领域 3 1.1 目的 3 1.2 适用范围 3 1.3 应用领域 3 2 术语和定义 3 3 职责 4 4 管理要求 4 4.1 工作任务初步审查 4 4.2 工作安全分析步骤 5 4.3 作业许可和风险沟通 6 4.4 现场监控 6 4.5 总结与反馈 7 5 管理系统 7 5.1 资源支持 7 5.2 管理记录 7 5.3 审核要求 7 5.4 复核与更新 7 5.5 偏离管理 7 5.6 培训和沟通 7 5.7 解释 8 附录A JSA流程图 9 附录B 工作安全分析表 10 附录C 半定量风险矩阵 11 附录D ESP评价法（Kinney Fine法） 12 附录E 风险控制措施优先顺序示意图 14 附录F JSA跟踪评价表 15 1 范围与应用领域 1.1 目的 为规范作业危害分析，控制作业风险，确保作业人员健康和安全，特制定本规范。 1.2 适用范围 本规范适用于中国石油所属企业，包括中国石油控股的合资企业，以及为中国石油服务的承包商。 注：以下方面需要用其他专门的方法进行危害分析： —— 与工艺安全管理有关的危害识别和风险控制； —— 其他专业领域：如消防安全、人机工程学、职业病等。 1.3 应用领域 工作安全分析应用于下列作业活动： —— 评估现有的作业； —— 新的作业； —— 改变现有的作业； —— 非常规性的作业； —— 承包商作业。 注：工作安全分析过程本身也是一个培训过程。 2 术语和定义 2.1 工作安全分析（Job Safety Analysis简称JSA） 事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险目的的方法。 2.2 暴露频率 每单位时间某事件发生的(或估计发生）次数。 2.3 严重性 可能引起的后果的严重程度。 2.4 可能性 后果事件发生的几率。 2.5 危害 能引起人员的伤害或对人员的健康造成负面影响的情况。（危害＝暴露频率×严重性） 2.6 风险 危害发生的可能性。（风险＝暴露频率×严重性×可能性） 3 职责 3.1 集团公司安全环保部组织制定、管理和维护本规范，其他职能部门和专业分公司（事业部）组织推行、实施本规范，并提供资源保障。 3.2 企业根据本规范制定、管理和维护本单位的JSA管理程序，企业工程建设、检维修、生产运行等职能管理部门负责本规范在职能管理范围内的贯彻执行。企业HSE部门提供咨询、支持和审核。 3.3 企业基层单位按要求执行本企业JSA管理程序，组建JSA小组，指定JSA组长，由JSA小组组长具体负责开展JSA工作。 3.4 基层单位安全人员协助JSA组长确定需要进行JSA的工作，对员工提供JSA培训、咨询并参与JSA活动。 3.5 作业人员参与JSA过程，识别、认知作业活动风险，掌握风险控制措施，并监视工作环境的变化。 4 管理要求 4.1 工作任务初步审查 4.1.1 工作任务分为新工作任务、以前作过分析或已有操作规程的工作任务、低风险工作任务。现场作业人员均可提出需要进行JSA的工作任务。JSA流程见附录A。 4.1.2 基层单位负责人对提出的需要进行JSA的工作任务进行初始审查，确定工作任务内容，判断该工作任务是否需要做JSA，明确执行JSA人员所需要的能力，制定JSA计划。 4.1.3 若初始审查判断出的工作任务风险无法接受，则应停止该工作任务，或者重新设定工作任务内容。一般情况下，新工作任务（指以前没做过或分析过的工作任务）在开始前均应进行JSA，如果该工作任务是低风险活动，并由有胜任能力的人员完成，可不作JSA，但应对工作环境进行分析。 4.1.4 以前作过分析或已有操作规程的工作任务可以不再进行JSA，但基层单位应审查以前JSA或操作规程是否有效，如果存在怀疑，应重新进行JSA。 4.1.5 做过的低风险工作任务且由有胜任能力的人员完成，可不作JSA，但应对工作环境进行分析。 4.1.6 紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，执行应急预案。 4.2 工作安全分析步骤 4.2.1 基层单位负责人指定JSA小组组长，组长选择熟悉JSA方法的管理、技术、安全、操作人员组成JSA小组。小组成员应了解工作任务及所在区域环境、设备和相关的操作规程。 4.2.2 JSA小组审查工作计划安排，分解工作任务，搜集相关信息，实地考察工作现场，核查以下内容： —— 以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故； —— 工作中是否使用新设备； —— 工作环境、空间、光线、空气流动、出口和入口等； —— 实施此项工作任务的关键环节； —— 实施此项工作任务的人员是否有足够的知识技能； —— 是否需要作业许可及作业许可的类型；