记录表格汇编.docx

安全标准化体系文件记录表格样式汇编云南弘祥化工有限公司年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故三废”排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见安全责任考核制度考核表序号被考核部门/人员得分情况考核结果扣分原因考核时间安全专项费用使用申请表申请部门： 部门负责人： 日期： 年 月 日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见安全部门财务部门分管经理总会计师总经理备注应列入安全费用的物资名单：工作服（冬、夏）、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池）、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷器、各类有毒气体监测仪、洗眼器、淋浴器、安全项目所需的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品。应列入安全费用的支出教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训等费用。安全生产费用台帐月日项　目　说　明费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注从业人员工伤保险统计表序号姓　名车间岗　位交纳保险日期风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期2010年月日共天编制人：年月日管理者代表批准意见：签名：年月日危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门是否受控是否守法控制方法备注风险评价表序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门风险级别评价风险级别是否是重大风险控制方法事故发生的可能性（L）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）事故后果的严重性（C）风险值D=LEC重大风险控制清单序号活动点/工序/部位危险源及其风险风险级别涉及部门控制方法重大风险清单（直接判断法）序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门标准临界量（t）公司实际贮存量（t）是否重大风险级别备注生产现场贮存区生产现场贮存区风险控制岗位明细表序号危 险 源 及 其 风 险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号1教育培训记录表教育培训主题教育类别主讲部门主讲人教育日期 年 月 日受教育部门（人员）参加人数教育内容：部门负责人记录人培训效果评估表部门：编号：培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其他方面补充记录:评估结论：（采取的相应措施）参加评估人员部门职务或职称培训签到表序号学员姓名单 位序号学员姓名单 位隐患整改通知书第 （年）号：经月日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人：要求完成时间：年月日签收人：签收日期：年月日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年月日编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：年月日跟踪验证结果：验证人：验证日期：年月日隐患整改台账序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注重大隐患档案表编号：隐患编号：隐患所属单位：隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人消除验收情况验收报告验收人员验收时间重大危险源 液氨站 安全检查评估表序号检查内容检查情况发现问题处理情况现状评估1储罐压力、温度、液位是否正常。　　　2各部件、安全装置、腐蚀装置、仪器仪表是否完整，是否有效正常运行。　　　3阀门及各连接部位有无渗漏、泄漏。罐体、容器有无明显变形、鼓包。　　　4容器及其连接管道有无震动、磨损等现象。　　　5安全装置和计量器具表面是否被油污和杂物侵盖，是否达到防冻、防晒、防雨淋的要求。　　　6压力表、安全阀是否在规定的使用期限内，其精度是否符合要求，是否进行调校和更换。取压管有无泄漏或堵塞。　　　7泄漏监测和喷淋装置是否有效正常运行。　　　8空气呼吸器是否完好，整洁，压力是否正常。　　　9灭火器、消防栓、消防箱、水带、水枪、扳手等消防器材是否完好有效。