通信系统项目运行质量审核流程.docx

通信系统项目运行质量审核流程 编制目的 为了对公司系统项目运行质量进行有效监控，明确质量管理部对系统项目运行工作的控制点，特制定此流程。 范围 适用于自建/督导的系统交付项目的运行质量审核工作。 依据 《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2003） 《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001） 《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB50462-2008） 《通信电源设备安装工程验收规范》?YD?5079-2005 《数字集群通信设备安装工程验收暂行规定》?YD/T?5035-2005 《通信建设工程安全生产操作规范》YD 5201-2014 《系统项目端到端交付流程》V2.0 定义 质量工程师：由质量管理部指派的工程师，负责按流程要求完成对交付项目的审核工作。 项目接口人：由项目经理指派的项目部成员，负责与质量工程师接口，配合完成质量审核的相关工作。 行销接口人：由行销部门指定的项目相关行销人员，负责与质量工程师接口，配合完成质量审核的相关工作。 方法 5.1审核频次：每月抽检2-3个项目进行重点审核，对出现问题较大或重要性较大的项目进行复审。 5.2审核内容： 5.2.1 系统项目运行质量审核包括两个阶段：行销审核及交付审核。 5.2.2 行销审核包括但不限于以下与项目运行质量有关的内容：设计（技术）方案、方案及标书评审会议纪要（记录）、合同评审会议纪要（记录）。 5.2.3 交付质量审核包括以下两个阶段：现场审核及内部初测审核。 5.2.4现场审核包括但不限于以下与项目交付质量有关的内容：分包商的培训质量、安装现场质量、进度完成质量、资料质量、安全和环境质量、检验测试工具质量等方面。 5.2.5 内部初测审核包括但不限于以下内容：系统功能性测试、竣工资料、现场整改情况审视。 5.3审核方法： 5.3.1 行销审核由行销接口人邀请质量工程师参加评审会并邮件提供相关审核文件。 5.3.2现场审核由资料审核和现场检查两部分组成，资料审核部分项目各节点审核相应资料，资料范本及上传归档方式由交服部门项目管理部统一制定如下： 文件夹一级文件夹二级文件夹三级文件夹说明按固定规则以下范围内 自定义三级文件夹名称，少于5个文件可不设置三级文件夹直接放置命名选择性命名命名XXXX项目合同类资料含招投标文件、合同、PO、MO等规则　设计类资料含需求调研报告、勘测设计报告、网络规划设计报告、施工图纸等 　（需与交付电子流项目名称一致）方案类资料含行销方案、施工方案、技术方案（交付阶段）、编组方案、对接方案、割接方案、测试方案等 　　计划类资料含施工计划、费用预算、其它子计划　　项目沟通资料含周报（含风险问题跟踪表）、会议纪要、确认函、通知单及其它沟通汇报材料　　工程实施资料含工程质量检查表、基站照片、系统配置信息、写频模板等　　分包商管理资料含分包合同、分包商资质、分包工程质量检查记录　　客户培训资料含培训课程表、培训课件、培训签到表　　验收/竣工资料含FAT测试记录、设备到货签收单、完工单、系统功能测试记录、验收单等，以上验收资料也可在整理成册的“竣工资料”中呈现（稍后发布模板）　　其它资料其它技术资料，其它项目管理资料  5.3.3 现场安装质量检查部分采用《基站施工质量检查表》，采取抽样检查方式，站点抽样率不低于10%且不少于5个站点。 5.3.4 现场审核应从“人、机、料、法、环、检”六方面进行审核分析。 5.3.5 内部初测审核应参考：合同文件、设计（技术）变更、行销方案、验收方案、项目实施方案等规范性文件。 评测指标 符合国家、行业规范、《海能达系统工程建设规范》及公司流程要求。 关键角色及应负责任 序号角色应负责任010项目接口人1、 根据项目进度节点及时上传或提供相应节点审核资料，资料应格式规范、内容完整、真实。2、 根据审核报告或审核人员现场提出的整改意见组织质量整改和经验总结。3、 积极组织协调项目部资源，配合审核人员进行现场检查。4、 输出整改证明报告。020项目管理部门接口人1、维护资料库数据完整稳定，纠正项目部资料规范性问题。2、需审核资料模板或参考文件版本更新，应抄送质量管理部同步刷新。030行销接口人1、进行召集相关人员进行方案评审、合同评审等评审组织工作。2、输出质量审核要求的相关资料。040质量工程师1、 根据流程开展项目审核工作。2、 如实反馈所审核的内容。3、 对所审核内容有缺陷的部分提出整改意见。4、 对较多项目中存在的质量通病进行总结，提出长效整改意见。5、 输出审核报告及问题列表。 流程图 活动