采购和外协件质量控制4.doc

一、总则 　 4.2　采购、外协件质量控制由工程运营部物资采购组归口管理，技术研发部门予以配合。采购、外协件质量实行质控责任人负责制，并接受质保部门的监督检查，质量控制程序按“采购、外协件质量控制程序图”（4-1）执行。 4.3　采购件的采购 4.3.1　物资采购组根据综合运营部的物料采购计划，组织采购。 4.3.2　采购件必需有生产厂家的质保文件、合格证书；材质、规格，批号等应与质保文件相符。 4.4　到货验收 4.4.1　采购件到厂，采购员与仓库保管员办理完接收手续后，暂且存放库房待验区，待检。 4.4.2　采购件验收 (1)采购员办理完接收手续后，填写报检申请入库单（TGB：A），提交检验员处申请检验。 (2)检验员接到报检单后，例行对申请报检的项目实施检验，合格项目检验员在报检申请入库单内检验结果栏填写合格数量，并加盖检验章，采购员凭检验合格章办理入库手续。 （3）不合格项目，检验员开出不合格品通知单（TGB：C），并对不合格件进行标识，通知采购员退货。 4.5　采购件的入库管理 (1)检验合格项目，采购员凭有检验员盖章的检验申请入库单办理入库手续，仓库保管员凭检验合格章办理入库接收手续。 (2)合格入库的部品，库管员要及时转入固定的货架，做好标贴，标贴内容包括入库件名称、数量、入库日期和批次，并做好库存台帐登记。 （3）所有入库的部品必须是经检验合格的，未经检验合格的部品不得办理入库手续。 4.6 外部协作加工件 4.6.1 外部协作加工件，由工程运营部外协组根据运营部的外部协作加工计划，联系外部协作加工。 4.6.2 外部协作加工的部品必须符合设计开发部提供的图纸要求。 4.7 外部协作加工件的检验，入库程序同4.4—4.5外购件到货验收，入库程序。 4.8　材料代用 材料代用，由采购部门填写材料代用单，报设计开发部门和质量管理部门审批，经设计开发部门和质量主管部门双方同意后，材料代用方可生效。 4.9 供应商和协作厂家管理 4.10.1 供应和外协部门在与供应商、协作厂家的联系过程中要择优选择供应商和厂商，加强供应链的管理工作，对优良的供应商和协作厂家要加强沟通，建立长期合作的供应关系。 4.10.2 供应商和协作厂家选择时，要严格实行性价比制度，选择优良的供应商。 仓库管理制度 一、总则? （一）目的?? 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。? （二）适用范围? 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。? 二、?物品入库流程规范 （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。? （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按项目部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。? （三）物品验收合格后，应及时入库。? （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。? （五）物品数量准确，严格填写出入库凭据。做到帐、卡、物、金相符合。? （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。? （七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。? （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。? 三、?物品出库有关规定? （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。? （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。? （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。? （四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。?? （五）保管人员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。 审核 审核 NO NO 检验 检验 YES YES 采购外协件质量控制程序图（4-1） 14 选择优秀厂商，采购协作 采购商，协作厂商的初步确定 采购和外协件质量控制程序 编制采购和外协件项目清单 接 货 采购件、原材料、辅料 外协加工件 报 检 报 检 退 货 退 货 合格办理入库