采购工作流程及考核办法.doc

采购工作流程及考核办法 目的： 为了规范公司生产采购流程，使采购价格最合理、采购周期最短、采购质量最高、采购方式最简便，进而提高采购质量及采购价格，特制定本流程及考核办法。 适用范围： 本流程及考核办法适用于华东重工生产采购业务人员。 采购工作流程： 3.1 搜集信息 充分了解采购材料的品名、规格。 调查市场行情。 搜集有关供应商的资料。 搜集有关替代品的资料。 搜集有关品质及其他方面的资料。 核定采购资金预算。 询价 选择询价对象。 询问价格。 整理报价资料。 选择议价对象。 比价、议价 经成本分析后，拟定底价，设定议价目标。 决定采购条件（向供应商详细说明、规格、要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等）。 了解其他供应商价格是否较低。 考虑价格上涨下跌因素。 估算运费、保险费及关税。 核对付款条件。 比较交货期限。 评估 同规格产品应找几家供应商询价、比价、议价。 供应商是否为信誉良好的生产厂家。 供应商是否有必要办理售后服务。 供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。 是否需要开发其他供应商或外购。 索样 索取样品。 整理检验结果并进行比较。 决定 选择适当的供应商。 签订采购合。 购 按物料计划计算采购物料数量与交期。 采购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。 分批交货者应在采购单上注明分批交货的时间表。 订购 订购单函寄或传真至供应商。 向供应商确定价格、要求、交货期等。 协调与沟通 对能否达到交期，供应商要及时回复。 不能达到者及时联络协调，以确定一个合适的交货期。 催交 无法于约定日期交货时联络采购部门（）并进行交易异常控制。 逾期未交货者应加紧催交。 督促收料单。 控制长期合同的交货。 进货验收 进货的验收。 进货的数量验收。 整理付款 核对各种手续是否完备。 发票抬头与内容是否相符。 发票金额与采购单价是否相同。 是否有预付款或暂借款。 是否需要扣款。绩效考核评分表 本岗位名称 采购员 上级岗位名称 　 考核期间 　 姓名 　 上级岗位姓名 　 　 　 业绩考核 序号 考核内容 权重 考核标准 数据提供部门 自评20% 上级50% 分管副总30% 得分 1 采购计划完成率 25 所分管业务，根据物料采购计划，未按计划完成，每批次扣0.5分 由于外购件问题影响当月产品产值计划，每影响30万产值扣0.5分。 车间生产部 　 　 　 　 2 采购物料质量控制 15 外购件合格率每加或减1个百分点，得分相应加2分或减0.5分； 不合格品不按规定退返结算，每发生一笔减0.5分； 因外购件质量问题造成的损失未按规定向供应商索赔的，每起扣2分。 质管部生产部财务部 　 　 　 　 3 易货销售 15 1、按月度计划，实际完成比例乘本项分值即为实际得分； 财务部 　 　 　 　 4 资金支付 10 资金支付比上周期延迟，资金支付同比延迟加2分，持平得10分，缩短得5分； 采购付款每出现一次纰漏扣0.5分，重大纰漏本项不得分。 财务部 　 　 　 　 5 综合管理 15 内部协调配合积极得力，如有不作为或推诿情况，每次扣减2分。 供应商的沟通、协调、接待等规范得体有力，每项缺失扣减2分； 对分管业务组织监督执行不力，根据情况扣减2～5分； 对组织机构建设，组员管理、培训与调整，提出合理建议并执行，根据情况扣减或奖励2～5分。 生产部 　 　 　 　 6 供应商档案管理 5 不能按要求对分管业务范围内的供应商进行综合评定，没有建立供应商档案扣2分； 供应商档案不健全，资料不完备，扣1分；业务资料管理混乱：扣1分，特别混乱：本项不得分。 生产部 　 　 　 　 7 供应商网络管理 5 多次出现质量问题、交货期、服务不配合的供应商，应及时开发供应商，否则造成工作及供货被动。扣2分； 供应商因价格或其他原因造成不供货，无备用供应商。扣2分； 生产部 　 　 　 　 8 采购价格控制 10 分析产品采购价格，如果从减重或其它优化，降低采购成本，每项奖励5～50分，特殊贡献提报公司申请单独奖励。 财务部 生产部 　 　 　 　 加权合计 　 绩效考核评分表（续） 行为考核 序号 考核指标 权重 指标说明 考核评分 自评20% 上级80% 得分 1 主动性 30% 1级：等候批示 2级：询问有何工作可分配 3级：提出建议，然后再做有关行动 4级：先行动，再征求意见 5级：单独行动，定期汇报结果 1级：6 2级：12 3级：18 4级：24 5级：30 　 　 　 2 行为规范 30% 1级：能遵守公司规章制度 2级：提升自身修养，养成良好行为规范 3级：具备组织观念，以身作则，维护组织形象 4级：以良好的价值观与行为准则，代表组织形象 1级：12 2