采购部各岗位工作制度.doc

采购部各岗位工作范管理流程及而有效高工作效率开展条理进行，而员、采购机构图详见附表门 （二）部门1条 根据公司经营品种，理分配采购系统确商品及供应商采购员，考核及跟踪管理2条 （1）对采购员审的营企业营品种资料写的首营营种审批表审核 （2）严格执行首营营种制度要求展首营(协议）核采购员日订的采购单格渠道）的采购合同度合同度协议异条款，回采购员再次沟通与沟通成合作 （3）重要合同、协议参与洽谈合作要时请示与沟通成合作 （4）严格执行公司合同审批程，可开展务付款计划单款审批表的审核核门各类款方式的付款计划单）款计划单核应注意容付款方式款日付金额作的其他条件现符合不审核排款 （3）笔付款计划单应有一一对应的值税发票值税发票到不款除外跟踪到位 （4）款计划付款要求门常理缺货抽查管理现行的缺货考执行 （2）滞销商品的管理现行的销商品考执行 （3）商品分类管法则分类分出商品管理 （4）供应商档案管理临月内供应商资料收进采购员催收情况供应商不开展采购业务 （5）退货区商品退管理月定期清理到期退货的商品查采购员的退货行情况同、议类制度件的存档管理查内勤员的资料存档情况求按年度文类整存 （7）召开部门会及月度总结会达公司会议精神及工作安排事项 （8）对部门员进行务培训导月定期业务培会，度循环的方式对管理条款及公司各类制度的学习。对下发的文件制度即组习。 用不定期随抽查的方式对部门人员进岗操作查，差的指出纠正。6条 供应商商品常管理6条 （1）品新供应商的引进核新品新应商引流程办理 （2）采购渠道合理开发、厂商及 （3）供应商作关系的维护 （4）商品补充代及与销售部沟通议定 第7条 赠品库存管理7条 (1) 每月理品品做出见种：①继原方案促销②退回供应商。 ③销售部门促销用 ④行政支配用（）总处理意见销售部门做相应处理如是给行部支配用的交行政部8条 库存商品分析管理8条 每月效销销商品分析及上限商品析总处理意见退回商的商品做退回处理能退回的开采沟通会强促销产生原因于后采购9条 商品销售析管9条 （1）月商品做析解商品售动态于调整方向 （2）环比的方式取数据做商品销售分析，销售分析结果应含品售上涨部分下滑部分正常部分销售两极端部分内容，值标视管理需要定。 析果后对部门人员进行业务训，指购思。10条 与各部门的工作配合、协调、沟通，通力合作10条 与各部门的工作配合、协调、沟通，通力合作是发起部门视工作的轻重缓急情况要时采联单的方式起。是配合部门应回馈，总之工作有始有终。11条 按GSP要求计划11条 按GSP要求管部求准，计划12条 严格执行公司各项管理规定，服从领导的管理与安排12条 严格执行公司各项管理规定，服从领导的管理和工作安排，完成公司临时交办的各项工作。 奖惩规定 第1条 凡违反岗位职责第2条1次，按其制度款行济承担 第2条 凡违反岗位职责第3、4条其中每80%计发，违反3次当月岗位工资按0元计发。 第3条 凡违反岗位职责第5条第（5）（7）（8）（9）款其中每7、8、9条中每 第四条 部门主管主管） （一）工作流程 （二）部门主管（副主管）岗位说明、岗位职责、奖惩规定 岗位说明（工作内容） 岗位职责（工作标准） 第1条 配合、协助部门经理开展采购业务工作。1条 配合、协助部门经理开展采购业务工作。公司及部门领导的工作安排。位工作，操作流程 第2条 新品新供应商的、引进 第2条 （1）对供应商提供售部门品需求会缺、引进 （2）应商找合合作同引见供应商做洽谈合。要时经理请示与沟通成合作3）新品新供应商引流程办理）品、新供应商需经公司领导审批后方能开展合作。3条 办理营品种营企业审料，并写营审表2条 （1）收集营企业营品种审资料写的首营营种审批表 （2）严格执行首营营种制度要求展首营4条 与供应商订合同采购协。）管供应商通订合同采购协）经理要时请示与沟通成合作 （3）严格执行公司合同审批程，可开展务5条 采购订货（品询价单到货跟进格动系统维护门商品货踪查5条 （1）每笔采购都做商品询价价优采购成下商品采购订单的系统操作单期与到货有合理的在途间 （3）订单到货跟进进笔订到货 （4）商品价格调整。商品价格变动时系统做售价维护，商品价格护程行 （5）部门商品货踪查进部门采购员的订货情况实采品订单完成货检查 第6条 日常项事务（。析代录缺货