金属非金属露天矿山安全标准化评分所需资料清单.docx

金属非金属露天矿山安全标准化评分制度明细元素子元素所需资料清单1、安全生产方针目标1.1方针安全生产方针管理制度；责任部门和责任人员所规定的相应职责；最高管理者签发的文件化的安全生产方针；1.2目标安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度；文件化的安全生产目标与指标；实现安全生产目标和指标的实施计划；安全生产目标中的伤亡指标；安全生产目标的完成情况；2、安全生产法律法规与其他要求2.1需求识别与获取安全生产法律法规与其他要求清单；2.2融入安全生产法律法规与其他要求的融入制度；作业指导书或安全操作规程；员工安全培训教材；2.3评审与更新安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统；3、安全生产组织保障3.1安全生产责任制安全生产责任制管理制度；主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制；主要负责人的安全生产职责；安全生产责任制考核；3.2安全生产机构与人员任命安全管理机构设置和安全管理人员任命的文件；书面任命员工代表、安全员、急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位等相关职位。被任命的人员任命书；安全生产委员会或安全生产领导机构会议记录；被任命的人员持有相应的资格证情况；3.3员工参与安全、健康事项制度；拒绝制度；3.4文件与资料控制文件与资料控制管理制度；安全例会制度；安全教育培训制度；重大危险源监控制度；隐患排查治理制度；危险物品管理制度；安全生产费用提取与使用制度；特种作业管理制度；事故和事件管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度；领导带班下井制度。标准化系统文件；管理评审报告；事故、事件的相关记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评估报告；安全检查与绩效测量记录；健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；许可文件；应急管理记录；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；安全设备、设施和装置的维护和校验记录；技术资料、图纸。3.5外部联系与内部沟通外部联系制度；内部沟通制度；合理化建议制度；安全投诉记录；3.6系统管理评审评审标准化系统制度；标准化系统评审的记录；监测与检测记录；以前评审的跟踪结果；影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；事故统计分析；员工和相关方意见和建议；目标和指标完成情况；标准化系统覆盖范围的充分性；标准化系统评估报告；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；持续风险识别结果。3.7供应商与承包商管理供应商、承包商选择、评价与管理制度；严格按规定或计划进行；针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通；检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认；对问题整改结果进行跟踪复核。3.8安全认可与奖励安全生产表现的认可与奖励制度；3.9工余安全管理工余安全管理制度；工余安全生产提升计划；4、风险管理4.1危险源辨识与风险评价要求危险源辨识与风险评价管理制度；文件化的风险评价结果；危险源辨识与风险评价制度规定的职责；风险评价流程；风险评价方法；风险控制措施；4.2风险评价周边环境风险评价；关键设备风险评价；重要设施风险评价；重要场所风险评价；主要作业过程风险评价；职业卫生风险评价。文件化初始风险评价结果4.3关键任务识别与分析关键任务识别与分析制度；许可作业管理制度；关键任务作业指导书；作业风险已识别；已办理作业许可证；参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施。5、安全教育与培训5.1员工安全意识安全意识制度；接受现场特定要求、安全意识的培训记录5.2培训培训需求制度；年度培训计划培训记录持证上岗人员资格证书6、生产工艺系统安全管理6.1设计要求设计管理制度；设计单位资质6.2采矿工艺采矿工艺管理制度；6.3生产保障系统提升运输系统管理制度；供配电系统管理制度；通风系统管理制度；防排水系统管理制度；防灭火系统管理制度；安全避险“六大系统”系统管理制度。矿井正常涌水量；矿区及其附近地表水流系统和汇水面积；河流沟渠汇水情况；疏水能力；积水区和水利工程情况；当地降雨量；历年最高洪水位。6.4变化管理变化管理制度；风险识别和评价风险控制措施文件化的变化7、设备设施安全管理7.1基本要求设备设施管理制度；持证上岗的操作、维护、测试人员所持证件设备的技术资料7.2设备设施维护设备设施维护制度；设备异常情况报告制度；设备管理档案；8、作业现场安全管理8.1作业环境作业现场安全管理制度；紧急撤离管理制度；顶板分级管理制度；采空区管理制度；地表塌陷区管理制度；井巷、硐室维护与报废管理制度；照明管理制度；爆破器材库管理制度；安全警示标志管理制度。8.2作业过程作业过程管理制度；凿岩管理制度；爆破管理制度；提升与运输管理制度；通风管理制度；支护管理制度；交接班制度；岗位安全检查表；交接班记录；当班作业记录；8.3劳动防