门店损耗管理1403财务部.ppt

作业错误造成损耗 表明：防止损耗应以加强员工内部管理及员工作业管理为主。 2、偷盗造成损耗 （1）、内盗：是指公司内部员工以非法占有为目的，切取公司财物的行为。包括个人随机偷窃、里外勾结、送货或者退货时夹带以及团伙偷窃。 （2）、外盗：包括随机偷窃、团伙作案。 员工偷窃原因 管理不善导致员工缺乏对所在企业的认同感，缺乏约束； 缺乏有效监督，发现被抓的风险很小； 对于出现的内盗事件没有按规定处理或通报； 交友不慎，与社会上不良人士结交； 效仿其他员工。 结 论 内盗的防范是零售卖场管理非常重要的一环，是营运部、防损部门及各门店各位管理者能力的体现，可以说诚实的良好品德是从事门店工作人员最重要、最基本的道德要求。管理者要降低损耗，控制损耗就必须在对内盗的防范上进行严格有效的管理。因为内盗的损耗是零售卖场商品损耗的最重要的组成部分。 外 盗 高单价、体积小的商品最容易遭窃； 携带背包、手提包且袋口打开； 在货架转角、死角徘徊； 冬天穿着大衣、蓬松衣物者； 两至三人该购物且常挤在一起。 防止顾客偷窃途径 商品陈列要便于防盗； 加强卖场巡视检查； 全员防损，明确各自责任区； 商品的防盗处理； 保持与周边社区和派出所的联系； 对惯偷、偷窃团伙门店间要互通信息。 3、意外损失 自然灾害：水灾、火灾等； 人为事故：抢劫、诈骗等； 防止途径：购买财产保险 4、其他损耗 包装视同商品管理使用后未能冲账； 商品当赠品送给顾客后未及时做处理。 三、门店损耗控制 根据公司具体情况从以下七个方面进行控制： 1、配送与验收 ； 2、收 银； 3、效期管理；4、中药损耗；5、防 盗； 6、商品互调、退货； 7、盘 点。 1、配送与验收 1、贵重商品单独打包，打印专门清单由司机随身携带，货到当场验收并在清单上签字确认； 2、普通商品货到24小时门店必须完成验收并上报差异，配送中心24小时内作出回复，无法确定去向的要同时报备商品管理部（许景赟负责），商品管理部要建立差异台账进行痕迹化管理，配送中心提供商品名称及ID、数量、配送日期、司机姓名、同车相关门店等内容，不做报备所产生的差异由门店自己承担； 3、门店验收必须与系统数据进行核对并打印来货验收单，验收人要在验收单上签字确认; 4、门店验收过程中发现不是自己门店商品，应实事求是及时知会对方门店，对方门店要将该门店行为报备商品管理部，作为良好记录。如果隐瞒不报，一经查出，公司将严惩不贷。 2、收银 1、加强对收银员的培训，提高其商品熟悉度及相关促销规则，不输错编码、不漏打漏扫编码； 2、严格控制帐外循环，门店原则上不允许手工收银，因特殊原因需要手工收银时必须报告财务部同意，同时，要认真登记手工收银登记台账，在手工收银理由消失后第一时间打单入账（消失后当天）； 3、对贵细中药称重、划价、加工要换人复核，以确保计价、计量准确； 4、规范退货处理，门店销售退货权限原则上仅限于店长，必须建立退货台账，退货时需要顾客、收银员和门店有权限人员签字后方可退货 。 3、效期管理 1、请货、配送、采购等物流环节要按照以销订购原则，加强科学性，力求库存合理； 2、做好门店之间近效期商品互调，以最大限度地创造近效期商品销售的机会； 3、商品部对门店上报的近效期商品统计表进行汇总分析并转报采购部，采购部根据实际情况对近效期商品进行退货或置换； 4、每月制定近效期商品催销方案，奖罚分明，责任到人。 5、效期商品报损必须履行审批流程，由质量管理部现场确认、拍照和销毁,未履行审批流程的财务不予审核。 4、中药损耗 1、加强进货管理，提高进货质量； 2、做好中药科学养护； 3、贵重药品要建立每天交接班制度； 4、参茸类等级调整需中药品类经理统一禀报申请报备财务部，否则不予审核。 5、防盗管理 贵重商品确定专人和专用台账管理； 贵重商品上锁管理； 贵重商品使用防盗标签或防盗扣； 对贵重商品多使用空盒陈列； 对贵重商品实行上下班交接管理； 对贵重商品要经常关注和盘点； 员工要熟悉门店的贵重物品； 员工要知道易盗商品，做到有的放矢、重点关注，以防止门店商品被盗。 健全管理制度，加强安全监督检查，不给少数不良员工可乘之机； 教育员工要做高尚的人，不要做龌蹉事；要走人间正道，传浩然正气，提倡正能量。 6、商品互调及退货管理 1、门店商品互调、退货必须指定专门人负责，并建立商品互调及退货台账； 2、门店商品互调应本着“一人为私、两人为公”原则，无论是商品调入方还是调出方必须两人以上才能操作； 3、商品互调完成后要及时跟进配送中心过票，直到系统数据调整完成。 7、盘点管理 1、坚持常态化盘点，门店每两月一次，配送中心一个季度一次； 2、认真做好货位维