BSC导向KPI指标树课件.ppt

金德BSC指标树 财务方面 提高长期资产收益率 利润率 销售收入增长率 提高OA的销售收入 来自新渠道（美系）的销售收入 来自新渠道（美系）的收入贡献率 来自原有渠道的销售收入 来自原有渠道的销售收入贡献率 来自大客户的销售收入 来自大客户的销售收入贡献率 来自新客户的销售收入 OA新客户订单利润率 拓展其他产品的销售收入 来自汽车产品的销售收入 来自医疗的销售收入 来自CNC产品的销售收入 CNC新客户订单利润率 来自模具产品的销售收入 模具新客户订单利润率 模具年产值 来自组装产品的销售收入 新产品盈利贡献比重 来自OA新客户的销售利润贡献率 来自CNC新客户的销售利润贡献率 来自模具新客户的销售利润贡献率 总成本费用率 总销售成本率 直接人工成本率 材料成本率 制造费用率 存货跌价损失率 经营管理成本率 销售费用率 人均销售费用率 采购费用率 采购资金预算完成及时率 采购成本降低额达标率 采购单价降低率 管理费用率 管理人员人工 开发费用率 设计变更报废的成本 研发产品质量故障损失金额 品质成本 预防成本 量具管理营运成本 肖定成本 内部失败成本 返工成本 外部失败成本 销售退货损失 客户退货不良率 质量事故损失金额 物流费用控制 外发运输产品每吨每公里费用 运输破损率 其他经营管理成本率 坏帐率 成本费用与预算的差异率 利息成本率 实际所得税率 营业外支出率 提高運營效率/总资产周转率 投资收益率 运营资本周转天数 应收帐款周转率 逾时呆帐率 逾时帐款催收达成率 应收帐款周转期 收款计划完成率 库存周转率 成品庫存周轉天數 存貨周轉比2004年加快30% 存货周转期 库存材料总额控制 HT产品库存资金占用 月终产成品库存资金占用 合理的财务结构 资产负债率 流动比率 现金利息偿还能力 客户方面 一类客户开发 新客户满意度 客户对样品的满意度 新客户对服务速度满意度 一类新客户的比重增长 相对市场份额 目标市场的市场份额 每个客户的利润贡献 订单销售利润率 新客户的利润贡献 客户选择与保留 HT产品客户拓展 老客户的销售额比例 新客户的销售额比例 CNC产品客户拓展 老客户的销售额比例 新客户的销售额比例 模具产品客户拓展 老客户的销售额比例 新客户的销售额比例 客户分类管理 非盈利客户识别 客户信息ERP提供及时率 盈利指标计算的及时性 给予客户最优解决方案 新产品开发流程效率 技术改进与创新 客户对产品设计和功能的满意度 设计成本降低率 提供更优质服务 客户满意度 产品投诉次数 售后服务客户满意度 对客户意见在标准时间内的反馈率 客户对产品质量的满意度 客户对产品价格的满意度 客户对产品设计和功能的满意度 新产品客户满意度 交货及时率 提供高性价比产品 客户对产品价格的满意度 客户对长期战略合作关系评价 增加客户选择 内部运营 提高客户关系管理水平 客服标准执行率 客户档案资料完备率 客户服务中发现重要问题的及时传递 加强营销渠道建设 提高对市场的洞察力， 以市场引导业务 目标市场调研计划完成率 市场调研报告质量 市场反馈及时率 销售预测的准确率 业务部门建设计划达成率 业务拓展及时率 加强销售订单的执行率 销售订单调整率 销售订单时间完成率 补货订单的执行时间 合同管理差错率 强化研发 产品调研及项目可行性研究报告完成质量 项目开发成功率 医疗新开发项目完成率 新产品开发成功数量 新产品平均开发周期 新产品开发各阶段完成率 研发项目计划完成率 新產品成功率 特定项目营业额 技术服务满意度 协助完成项目销售的贡献水平 产品改进项目完成率 提高项目管理水平 人员利用率 提高项目达成水平 项目按时达成率 项目质量合格率 项目预算达成率 提高模具生产工艺水平 新工艺跟进及时性 模具生产实现利润 模具生產產品量試合格率100％ 新模具投產合格率 一次試模合格率 二次試模合格率 新模具維修合格率 外發模具首次生產合格率 CNC样品合格率 部门建设计划完成 技术员工流失率 部门员工满意度 员工培训与技能提升 品质体系建设 部门内部制度/流程建设 完善品质管理体系 品质目标（客户退货不良） 進料檢驗合格率 产品质量一次交检合格率 制程檢驗不良率（TS部品） 制程檢驗不良率 客戶退貨率 客戶退貨率(TS部品） 客戶投訴批次率 客戶投訴批次率(TS部品） 外发退货率 品质体系运行效果评分 品质体系推进计划达成率 顾客质量投诉有效处理率 质量事故次数 提升内部流程效率 供应链的协作程度 流程自动化比率 流程优化项数 有效的流程和制度得到实施的百分率 交货及时率 供应商准时交货率98% 非汽車產品準時交板率100％ 汽车产品准时交板率100％ TS部品準時交貨率98% TS部品交