C01顾客要求的评审L课件.doc

重庆朗锐摩擦材料有限公司 程序文件 CQLR-QP-0001-2011 顾客要求的评审 控制程序 版本： A/0 编制： 审核： 批准： 受控状态： 2011-12-20 发布 2011-12-20 实施 重庆朗锐摩擦材料有限公司 发布1目的与适用范围 1目的 为准确理解顾客要求，充分具备履行合同的能力，减少供需双方履行合同的经济风险和责任，确保顾客和公司双方的利益。 2 适用范围 适用于公司的常规合同、特殊合同、重要合同的评审，也适用于其产生的修改、变更的控制。 2 术语 2.1合同——供方与顾客之间以任何方式传递的双方同意的要求。 2.2常规合同（C）：已正常批量生产的产品且交货期要求正常的销售合同； 2.3特殊合同（T）：已正常批量生产的产品，但技术规范、质量、交货期等有特殊要求的销售合同，或常规合同中零星产品及配件的订货合同； 2.4重要合同（Z）：新产品开发等重大项目或投标项目的合同。 2.5非正式合同（F）:批量生产的产品的口头、电话、邮件等订单 3 职责 3.1 供销部负责收集与产品有关的要求，并组织对相关部门进行评审。 3.2 各相关职能部门参与合同评审，并负责对各自主管范围内的问题提出评审意见。 3.3 供销部负责合同更改的内外部联络事宜。 4 工作程序 4.1 合同的分类 公司的销售合同分为：常规合同（C）、特殊合同（T）、重要合同（Z）及非正式合同（F）四种。 4.2 合同评审的内容 4.2.1 顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件（包括口头和电话订单）。 4.2.2 各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊内容在合同中是否得到说明。 4.2.3 与投标不一致的要求是否已得到解决。 4.2.4 是否具有履行合同各项要求的能力： 工艺技术能否达到（适应）顾客需要； 物资供应能否及时到位； 检测手段、设备等质量保证能力能否达到产品的技术、精度要求； 数量、交货期要求是否有能力达到； 其它条件（如安全保证）是否能满足要求。 4.2.5 合同是否符合《中华人民共和国合同法》的相关规定。 4.3 合同评审的方法 4.3.1 合同评审必须在合同正式签订前进行。 4.3.2 合同评审的方式由供销部部长根据合同类别决定，一般有以下三种形式： 会议专题评审，由有关职能部门代表、顾客代表及公司领导参加； 由有关职能部门会签； 授权人员在签约前直接评审。 4.3.3 常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： 常规合同的评审人员必须有总经理的书面授权； 评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签订。 当交货期及其他一些难以确定时，销售人员应填写《合同评审表》 “按4.3.5进行评审。 4.3.4 特殊和重要合同的评审准备 对于新产品，由技术部牵头，相关部门收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条例、订货文件、物流要求和交货通知/交货期限/价格/标识/用后处置要求、质量体系要求等资料。 当顾客提出有关质量保证体系要求时，由质量部负责与顾客协商具体的方式、范围和结构检测条件，并将协商结果通知供销部，写入产品建议书中。 由项目负责人组织财务部编制新产品的成本预算。 供销部根据顾客提供的资料和质量部、技术部、财务部提供的4.3.4之a)-d)的资料制订《标书》明确顾客的供货与服务的全部要求，包括:功能项目、安装说明、使用标准、质量保证方法、包装等，以及顾客的产品工程部门、采购部门、质检部门联系人。 将标书草案提交合同评审。 4.3.5 特殊合同评审采用由有关职能部门会签，总经理审批的形式，具体程序如下： 由销售人员填写《合同评审表》，写明评审的内容和要求。评审表附发有关部门会签。 参与评审的有关部门对相应的技术规范、质量要求、交货期等顾客的要求进行确认。对不能满足要求的，部门应明确是否能通过制定相应的解决措施使其满足要求。 供销部对评审会签的结果进行综合分析，在本程序4.2的内容得到确认后由主管领导审核并经总经理签字后，才可与顾客签订正式合同。评审中如有对顾客要求的任何修改，供销部应及时与顾客联系，说明原因，经顾客认可后方可正式签约。 4.3.6 重要合同的评审采用专家会议形式，由供销部组织，总经理或副总经理主持，公司有关领导、技术部、质量部、财务部等职能部门的负责人和专家参加，