跟踪审计报告.pptx

川东粮油储备调控中心建设项目场平一期工程跟踪审计工作汇报;川东粮油储备调控中心建设项目场平一期工程跟踪审计工作汇报; （2）与白玉龙同志对接，收集本工程实施区域的大地坐标。 ; 跟踪审计过程中，我方注重了资料收集的时效性，即施工到每一个阶段就会有相应的过程资料。我公司及时与唐其杰同志进行对接，每次对接按公司管理要求形成有《资料交接登记表》，将资料带回公司后进行整理归类，目的确保资料的真实性和完整性。 具体详：川东粮油储备调控中心建设项目资料整理记录（附件4） ; 工程（进度）款审核流程图（附件6）。截至目前，工程进度款总共累计审核金额147.312万元。 五、竣工结算送审资料审核 我单位在工程跟踪至竣工验收阶段，为了使结算工作能够得到顺利开展，提高工作效率，故此本工程竣工结算前通知施工单位完善竣工结算前的相关资料，拟文下发委托方及施工单位，内容包含了详细送审资料明细， 具体如下： （1）开工报告 （2）竣工验收报告 （质量验收为合格） （3）竣工结算书（纸质版加电子版，电子版采用宏业计价软件） （4）所有施工场区的大地坐标（要求：纸质版，签字盖章手续齐全）。 （5）竣工图（要求：纸质版，全面反应施工内容，签字盖章手续齐全。电子版比例准确，三方审核后并认可，与纸质版吻合，以光盘形式储存。） 纸质版竣工图编制包含内容：1、竣工图说明。2、原始地貌图。3、所有场区竣工完成面标高示意图。 （6）土质范围划分说明（土方范围，石方范围，土质比例按定额要求划分） ; （7）现场签证（编码流畅，整理成册，签字盖章手续齐全） （8）施工企业规费取费证 （9）施工合同 （10）已标价工程量清单 （11）招投标文件 （12）工程结算有关的甲方通知或指令、会议纪要、往来函件 （13）立项相关文件 （14）经审定的施工组织设计 （15）竣工结算 我公司将对以上资料做以审核，如有存在问题的地方，监督其完善，在提交结算审计单位。 ; 二、工作面移交后的交接资料完善。三、关于资料的管理的建议。四、对后期工作开展的思路。并对前期工作的简要汇报，和后期工作开展的思路描述。 七、与现场代表白玉龙同志保持密切的工作上的技术交流探讨，工程造价的部分提供合理化建议，定期向公司领导反馈工程进展情况。 具体详工作沟通（附件7）; （七）与现场代表白玉龙同志保持密切的工作上的技术交流探讨，工程造价的部分提供合理化建议，定期向公司领导反馈工程进展情况。一是起到了加强我们工作人员自身专业能力的提高，二是能够对工作开展的要点更加清晰。三是起到了对工程参与人员的监督。四是能尽可能的找到优化施工过程中工作管理的方式方法，节约成本。 九、工程跟踪审计总结; 十、建议 （1）对于工程规模大，对项目体量、建设周期、合同监督等方面的需统筹兼顾，建议委托方适时召开工作部署会，了解各参建单位下一步工作计划。 （2）为确保工???质量，建议建设方本工程配备专业质量检测工具，如检测尺、游标塞尺、水平仪、空鼓锤、方尺等。 （3）建议建设方完善工程管理制度，对工程建设工程出现违规问题，应有相应的管理制度进行处理。 成都恒沣建设项目管理有限公司 2016年3月6日 ;附件一、原始地形图; 附件二、设计高程分部图; 附件三、三角网法工程量计算图;附件四、川东粮油储备调控中心建设项目资料整理记录;场区施工前全貌;;;;;;;施工单位提出申请，监理单位审批。;附件七、工作沟通; 时间：2015年12月11日; 时间：2016年1月4日