COP-EHS-009产品环境品质保证计划课件.doc

制 Denny Zhang 9/4/2007 检 查 Wk Tang 10/4/2007 部门经理 日期 确 认： Multi Liu 9/4/2007 质量体系 日期 批准： Wk Tang 10/4/2007 管理者代表 Joktin Tan 总经理 日期 更 改 履 历 版 本 生 效 日 期 更改内容 1 02 27 Jun 2006 21 Apr 2007 首次发行 更名为《产品环境品质保证计划》，整体内容变更 目的 适用范围 2.1 定义 3.1 总经理（最高管理者）： 4.1.1支持并提供产品环境品质保证系统所需的各项人力、技术、财务及设施等资源。 4.1.2任命环境产品管理者代表（RoHS委员会主任委员）。 4.1.3客户有关RoHS之相关协议审核与签订。 4.1.4主持或委托授权人主持环境产品管理评审会议。 环境产品管理者代表（RoHS委员会主任委员）： 4.2.1 建立并维护产品环境品质保证体系，确保环境产品符合客户及相关法律法要求。 4.2.2 负责组织产品环境品质保证体系的内审和管理评审，审批内部审核计划。 4.2.3 向总经理汇报产品环境品质体系的不符合项和效果，定期汇报产品环境品质保证体 系的符合性、有效性。 4.2.4 产品环境品质保证体系程序文件及相关作业文件的审批。 4.2.5 就产品环境品质保证体系的相关事项进行外部联络、组织实施或应对外部审核。 4.2.6 负责环境产品符合性的对外（顾客或相关机构）宣告。 4.2.7重大RoHS事故事件之处理决策。 RoHS推进小组协调员： 4.3.1 产品环境品质保证 系统之规划、建立并组织实施。 4.3.2 产品环境品质保证系统工作联络、信息沟通及联络。 4.3.3 产品环境品质保证相关培训规划及实施。 4.3.4 产品环境品质保证系统之相关审核规划及实施。 4.3.5 产品环境品质保证系统实施之绩效报告及持续改进。 RoHS推进小组： 4.4.1环境产品异常检讨会议。 4.4.2环境产品方针、目标的执行 4.4.3协助环境产品管理者代表执行环境产品审核、推动跨部门的环境活动。 NPI/COM： 接收客户的环保要求及相关规格，并将其传递到相关部门和DCC存档。 根据客户要求向客户提供相关环保资料。 公司出现产品环境品质系统管控异常时，协助与客户进行沟通。 NPI负责PHILIPS相关产品 COM负责其他客户及SED品牌的产品 RD： 负责在设计与开发过程中确保不使用有毒有害的物质，尽量使用可回收、可循环使用、对环境与人体都无毒无害的物质，确保满足客户与相关法规的要求。 QA： 负责RoHS等产品环境品质相关法律法规收集及转换。 负责产品环境品质保证体系的内部审核。 负责产品环境品质保证体系文件的发放和管理。 负责供应商环保协议、第三方测试报告等资料维护及IT系统物料环保属性的维护。 负责确定在来料检验、制程检验与出货检验中的要求，并遵照执行。 对物料与供应商进行等级划分，督促供应商进行产品环境品质管制，组织并实施供应商审核。 负责从原物料到半成品、成品各段之管制方式及相关检测记录等资料的保存。 主导分析和处理产品环境品质异常事件之处理并提出改善方案。 MED： 进行工艺方面的设计与改造，防止有害物质混入产品和制程。 负责生产过程中的产线标识及在相应作业规范中明确产品的环保操作要求。 协助QA进行产品环境品质异常分析及处理。 ML： 将本公司的相关要求传达给供应商。 要求供应商提供的样品送检测机构进行检测，并提供检测报告。 制定供应商符合性声明与相关协议的格式与内容，并与供应商进行逐一签订。 负责维护仓库的储存环境，环保与非环保区域的标识、存放、规划及环保部品先进先出的原则。 PROD： 负责生产现场在线运转设备、工装、容器的标识及日常使用管理，清理清洁。 负责制程环保物质及非环保物质的使用管理，保证使用合格标识之原物料，确保生产过程中产品的环境品质状态进行正确标识。 协助QA进行产品环境品质异常分析及处理，负责过程与成品不合格品的处置、分析，如实报告制造过程中的不符合事项并采取纠正措施。 HR 产品环境品质系统相关教育训练实施（或协助实施）及记录保存。 程序 : 遵守法律法规，杜绝有害物质；