CW005工器具管理办法课件.doc

达力普石油专用管有限公司管理文件 文件编码：DLP/Z-CW005/01 第1版 签发: 孟凡勇 工器具管理办法 目的 为加强工器具管理，规范工器具的配备、使用、回收、报废等工作，特制定本办法。 适用范围 本办法适用于公司、分公司（以下简称公司）各种通用及专用工器具的管理。详见《工器具管理目录》,各分公司可结合实际情况增减。 工器具的采购 使用单位根据生产需要，自OA提出工器具需求计划报物流管理部保管员核库，经部门负责人核准、主管生产领导审核、总经理批准后交营销中心执行。 使用单位提报工器具需求计划时，需明确使用人（或保管责任人），说明是新配或更新。 工器具的采购原则：国内名牌、正牌，各种证书齐全。 工器具的验收 测量、计量类工器具由物流管理部组织、质量管理部门配合进行验收,验收人员签字确认。相关的合格证、说明书及鉴定证书等资料由质量管理部门存档。 电动工具、气动工具及液压工具由物流管理部组织、设备管理部门配合进行验收，验收人员签字确认。 装卸工具、五金工具及其他工具由物流管理部自行验收。 物流管理部凭发票、合格证、鉴定证书、验收报告和主管领导批准后的请购单等资料办理工器具验收入库手续。 随设备配套采购的工器具按正常手续进行验收，由设备使用单位领用和管理并明确责任人。 工器具的实物管理要求 物流管理部建立工器具配发台账，明确使用单位和责任人，按责任人建立工器具领用卡片，详细记录工器具配发、回收、报废等信息。工器具领用卡片一式两份，物流管理部与使用单位各执一份。 使用单位建立工器具管理台账。配备给专属岗位或个人的按责任人建账、建卡，各岗位通用的工器具建立周转使用台账，并落实到责任人。 计量工具由质量管理部门按照《计量管理办法》管理，包括计量器具的请购、验收、保管、保养、检定、校准和报废等。 使用单位需更新工器具时，填写《器材调拨、领料单》，注明使用时间、更新原因（新配/交旧领新）、使用人等内容，经本单位主管领导签认后，由经办人持旧工器具到物流管理部换领新的工器具。物流管理部核实更新原因，对非质量原因造成工器具使用年限不足规定年限的，按本制度规定进行赔偿。如属产品质量问题，物流管理部向采购部门反馈并要求其进行退货或换货。 岗位人员调动或离职的，由行政人事部通知本人及物流管理部办理工器具退还手续。离岗者清查所用工器具，经物流管理部签认后与原单位办理交接手续，并重新更新工器具领用卡片及相关工器具台账。未交接清楚的不得离开原岗位。因人员调动或离职造成工器具丢失的，原单位要承担连带赔偿责任。 岗位人员变动后，工器具由原单位确定新的责任人，并到物流管理部办理相关手续；如果无法确定新的责任人，上交物流管理部代为保管，并按单位建立工具卡，并注明已使用时间，优先将代管工具配发给原单位新的领用人。 物流管理部应建立工器具代管台账及报废工器具回收台账，跟踪回收工器具的发放及报废情况。 财务部按季抽查工器具使用及管理情况，年度内至少组织一次全面清查，以促进工器具的规范管理。 工器具的报废 使用单位按月清理不能继续使用的工器具，计量工具、检验实验用仪器、电动工具及液压工具报使用单位领导进行鉴定，对于无法校正或无修复价值的工器具，编制《工器具报废清单》，经单位负责人签字确认后，随同不能使用的工器具实物上交物流管理部。 物流管理部按季对回收的工器具进行清理，根据《工器具报废清单》，填写《工器具报废申请表》，经相关部门负责人、主管领导审核、总经理审批后报废。《工器具报废清单》作为《工器具报废申请表》的附件。 非正常报废或丢失的工器具，由责任单位或责任人按工器具使用年限进行赔偿，使用期不足规定年限的30%时按工具原值进行赔偿；使用期超过规定年限的30%不足50%时，按原值的80%进行赔偿；使用期超过规定年限50%未达到规定年限时按原值的50%赔偿；使用期超过规定使用年限不需进行赔偿。未按规定程序报废且无残余物的工器具按丢失处理。非正常报废的工器具的赔偿处理应于当月完成。未处理前需先领取新工器具时，须总经理批准后可办理。非正常报废的工器具的个人赔偿额达到1,000元以上时，由公司研究决定实际赔偿额。 报废工器具要统一存放，由公司统一处理，任何单位和个人不得私自处理。 工器具账簿管理 各单位领用工器具时，保管员需在资金账摘要栏备注单位及领用人，并和工器具配发台账对应一致。工器具管理台账中注明领新还是领旧，领新需和资金账对应一致，领旧需和工器具代管台账对应一致。资金账、工器具配发台账、工器具代管台账中的工器具领用、发放等信息要对应一致，确保工器具管理形成闭环，各项数据有据可查。 各分公司可依据本办法拟定相关补充规定。 本办法自2015年1月1日起执行。其它制度、规定、办法内容与本办法相抵触的，按本办法执行。 附：一、工器具