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d001【DJ品管部】流程图及说明--u新课件
佛山市XX电器实业有限公司 工艺变更流程 文件编号:DJ-PG-L014A 职能部门 开始 结束 客户/业务部(PMC) 变更申请(联络单) 内(外)部联络单 是 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 部门-? 活动 品管部(工艺) 1变更识别 28 2变更评审 3变更验证 提供客户变更信息 变更确认 相应按要求更改指导书(临) 受控收发 开始 初评变更 必要性/合理性 会议评审/ 签核评审 BOM/作业指导书跟踪单 工艺变更通知单 文件受控发放 工艺变更通知单 是 工艺是否能有效指导生产/ 产品是否符合客户要求。 工艺标准化/ 定型/备案(样板台帐) 试产/量产 客户确认(文字/ 样板确认) 工艺正式有效 指导生产(量产) (新)BOM/作业指导书 佛山市XX电器实业有限公司 工艺变更流程说明 文件编号:DJ-PG-CL014A 目的 强化与提高工艺变更的控制,减少或避免工艺变更给生产与品质带来的负面影响,使变更识别,变更评审、变更验证与确认等的流程规范化标准化。 流程角色 主导部门:品管部 配合部门:业务部 参与部门: 客户、各职能部门 流程说明 变更流别流程:1.1(开始)业务部提供客户变更信息; --?1.2 品管部对客户变更信息的识别,包括其必要性与合理性; 1.2 (开始)各职能部门变更申请,填写《内(外)部联络单 》-?1.3-品管部对内部变更申请信息的识别,包括其必要性与合理性。 变更评审流程:2.1品管部组织工艺科与相关部门以会议评审或以〈工艺变更通知单〉会签的形式对工艺变更进行评审;并填写〈BOM/作业指导书跟踪单〉 --?2.2对各方评审后的〈工艺变更通知单》以文件受控发放各需求部门。 变更验证/确认流程:3.1品管部工艺科按要求更改指导书(临),填写《文件发放登记表》受控收发; -?3.2各需求部门与使用部门应对工艺是否能有效指导生产/产品是否符合客户要求进行验证,验证结果及任何必要措施的记录应予保持-?3.3试产/量产需客户确认(文字或样板的形式); -?3.4客户确认后,品管部工艺科对工艺标准化,定型/备案,建立样板台帐受控管理; --?3.5工艺正式有效且台指导生产(量产)时,填写与受控发放《(新)BOM/作业指导书)(结束) 附件 《内(外)部联络单 》-标识卡 《文件发放登记表》 《工艺变更通知单》 《 BOM/作业指导书跟踪单》 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 29 佛山市XX电器实业有限公司 制样流程 文件编号:DJ-PG-L015A 顾客/业务部(PMC) 2采购物料支持 开始 结束 部长确认 Y 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 部门-? 活动 品管部(工艺) 1业务下单 30 生产部 物控部(采购/仓库) 3前期管理 4制样过程管理 5后期管理 PMC样品系统下单 与现场跟踪 采购员:寻料/材料拿样 工艺员:图纸转换 主管审核 工艺员:交期回复 工艺员:制样下单 生产部样板生产 N 质量主管确认 工艺员确认 样板员:样板进仓 进仓单 工艺员:ERP送审与维护 入库单 成品入库 流程 工艺员:建立新客户样品规划书; 新客户样品留样与文件归档; 工艺员:对样板员、质检员、部分 关联管理人员与产线人员的培训与指导 员工培训班记录表 编制/日期: 编制/日期: 流程文件架构: 分流程(图)与流程说明二部分。 编号原则: DJ - □□ - □□□ □ 版次, 按编制顺序A,B,C……表示(I、O不用) 文件类别与顺序号,文件类别:L代表流程,LS代表流程说明,z代表(岗位)职责说明书,顺序号用01~99表示。 归口部门拼音的各字的第一个字母,如品管部:PG; 生产部:SC;业务部:YW;财务部:CW; 行政部:XZ ;物控部:WK 公司简称(XX) 流程(图)部分: 流程按输入、输出
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