d001【DJ品管部】流程图及说明--u新课件.ppt

佛山市XX电器实业有限公司 工艺变更流程 文件编号：DJ-PG-L014A 职能部门 开始 结束 客户/业务部（PMC） 变更申请（联络单） 内（外）部联络单 是 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-? 活动 品管部（工艺） 1变更识别 28 2变更评审 3变更验证 提供客户变更信息 变更确认 相应按要求更改指导书（临） 受控收发 开始 初评变更 必要性/合理性 会议评审/ 签核评审 BOM/作业指导书跟踪单 工艺变更通知单 文件受控发放 工艺变更通知单 是 工艺是否能有效指导生产/ 产品是否符合客户要求。 工艺标准化/ 定型/备案（样板台帐） 试产/量产 客户确认（文字/ 样板确认） 工艺正式有效 指导生产（量产） （新）BOM/作业指导书 佛山市XX电器实业有限公司 工艺变更流程说明 文件编号：DJ-PG-CL014A 目的 强化与提高工艺变更的控制，减少或避免工艺变更给生产与品质带来的负面影响，使变更识别，变更评审、变更验证与确认等的流程规范化标准化。 流程角色 主导部门：品管部 配合部门：业务部 参与部门: 客户、各职能部门 流程说明 变更流别流程：1.1（开始）业务部提供客户变更信息； --?1.2 品管部对客户变更信息的识别，包括其必要性与合理性； 1.2 （开始）各职能部门变更申请，填写《内（外）部联络单 》-?1.3-品管部对内部变更申请信息的识别，包括其必要性与合理性。 变更评审流程：2.1品管部组织工艺科与相关部门以会议评审或以〈工艺变更通知单〉会签的形式对工艺变更进行评审；并填写〈BOM/作业指导书跟踪单〉 --?2.2对各方评审后的〈工艺变更通知单》以文件受控发放各需求部门。 变更验证/确认流程：3.1品管部工艺科按要求更改指导书（临），填写《文件发放登记表》受控收发； -?3.2各需求部门与使用部门应对工艺是否能有效指导生产/产品是否符合客户要求进行验证，验证结果及任何必要措施的记录应予保持-?3.3试产/量产需客户确认（文字或样板的形式）； -?3.4客户确认后，品管部工艺科对工艺标准化，定型/备案，建立样板台帐受控管理； --?3.5工艺正式有效且台指导生产（量产）时，填写与受控发放《（新）BOM/作业指导书）（结束） 附件 《内（外）部联络单 》-标识卡 《文件发放登记表》 《工艺变更通知单》 《 BOM/作业指导书跟踪单》 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 29 佛山市XX电器实业有限公司 制样流程 文件编号：DJ-PG-L015A 顾客/业务部（PMC） 2采购物料支持 开始 结束 部长确认 Y 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-? 活动 品管部（工艺） 1业务下单 30 生产部 物控部（采购/仓库） 3前期管理 4制样过程管理 5后期管理 PMC样品系统下单 与现场跟踪 采购员：寻料/材料拿样 工艺员：图纸转换 主管审核 工艺员：交期回复 工艺员：制样下单 生产部样板生产 N 质量主管确认 工艺员确认 样板员：样板进仓 进仓单 工艺员：ERP送审与维护 入库单 成品入库 流程 工艺员：建立新客户样品规划书； 新客户样品留样与文件归档； 工艺员：对样板员、质检员、部分 关联管理人员与产线人员的培训与指导 员工培训班记录表 编制/日期： 编制/日期： 流程文件架构： 分流程（图）与流程说明二部分。 编号原则： DJ - □□ - □□□ □ 版次, 按编制顺序A,B,C……表示（I、O不用） 文件类别与顺序号,文件类别：L代表流程，LS代表流程说明，z代表（岗位）职责说明书，顺序号用01～99表示。 归口部门拼音的各字的第一个字母,如品管部:PG; 生产部:SC；业务部:YW;财务部:CW; 行政部:XZ ;物控部:WK 公司简称（XX） 流程（图）部分： 流程按输入、输出