06治理评审申报.doc

管理评审报告 评审目的：评价公司的质量管理体系现状，以及对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性； 评审范围：对月饼、糕点的加工和销售的质量管理体系覆盖的范围； 参加人员：王丰平、王龙、齐志平、李明、张亮、葛国云、王雅芬、安良仁 主 持 人：王丰平 评审时间：2010年08月12日于会议室 评审地点：会议室； 评审内容： 1）内审评议： 公司的质量管理体系建立以来，经过三个月的运行，于07月08日进行了质量管理体系内部审核，共发出1份不合格，其中存在问题较多的部门是生产质量部门。并且各项纠正措施审核小组已完成验收；（附内审报告） 评议： 对于运作过程中的问题能迅速采取纠正和预防措施，有效地对体系的运行情况进行了监督和检查，达到持续改进的目的。 2）顾客反馈： 2010年5月至今销售部通过电话、传真以及信件与顾客进行沟通，没有发现有顾客抱怨现象，通过对公司主要顾客进行了满意度调查，平均分为98%； 评议： 能及时与顾客沟通，顾客满意度比较理想。 3）产品质量状况： 自运行ISO 9001：2000和HACCP体系以来，成品质量有所提高，没有出现退货现象； 评议： 产品质量处于上升趋势。 4）过程特性趋势： 公司产品一次交检合格率为：100% 评议： 过程质量趋势表现为上下波动，建议公司加强预防措施确保过程趋势的稳定性。 5）纠正和预防措施的实施情况： 公司共发出1份纠正和预防措施表，已按时验证完毕； 评议： 公司自我完善能力较好，已初步具有持续改进机制。 6）上次管理评审跟踪措施的完成情况： 公司自建立ISO 9001：2000和HACCP体系以来，没有进行过管理评审，对管理评审结果的评议本次不予进行。 7）影响质量管理体系的变更 目前未对质量管理体系的文件进行变更。 8）持续改进的建议： a管理者代表建议2010年9月前完成ISO 9001：2000和HACCP体系的认证工作； b已接受办公室时间的提议，在2010年加强员工培训（见2010年员工培训计划） 本公司按ISO：2000要求编写了文件化的体系文件，且基本能按要求进行运行。 9）供方业绩： 采购部已对公司产品的主要供应商供货业绩情况进行了评估，目前都符合本公司的要求。 评议： 公司对供方的监控是有效的。 10）法律、法规的遵循情况： 自实施ISO9001和HACCP体系以来，办公室通过到书店购买和网上下载等形式收集与企业有关的法律法规，并作为外来文件进行控制。同时组织了相关学习和法律法规遵循情况的检查。 评议： 公司法律、法规的遵循情况良好。 11）质量方针、质量目标已完成： 顾客满意度平均为98%已高于目标96%，其中调查的顾客为公司主要顾客；产品一次交检合格率为100%。公司通过质量目标的部门分解，要求各部门按时完成，从而确保公司总的质量水平的提高； 评议： 通过质量目标完成情况的分析，公司的质量方针和目标是适宜的。 12）组织结构、管理职能 从公司目前的运作效果来看各部门能有效运作，工作衔接良好； 评议： 组织结构、职能分配合理。 13）资源配置 公司现有的资源总体能满足实现公司质量生方针和达到公司的质量目标。 14）质量手册和各种文件 公司已按ISO 9001：2000和HACCP体系的要求编制了相应的运行所需的手册和各类文件； 评议： 目前质量手册和各类文件具有较强的操作性、适用性。 评审结论： 质量和安全卫生管理体系是适宜的、充分的、有效的。 改进项目： 持续改进项目 改进方式 责任部门 计划时间 完成时间 检查人 备 注 加强员工培训 培训 办公室 2010年12月 认证工作 抓紧准备 管代 2010年09月 提高产品质量 搬迁厂房 办公室 2010年9月 2010年8月 编制： 齐志平 日期：2010年8月12日 批准： 王丰平 日期：2010年8月12日