ISO9001：2015教材.ppt

实用案例 2、某车间用各种颜色的筐装不同检验状态的产品，绿筐装合格品，红筐装不合格品，白筐装待检品，黄筐装已检待定品。审核员看见车间的一个角落里有一个绿筐，里面有一些零件，审核员问筐里的零件是否是合格品，工长说：“那不一定，如果需要补件是，再检验也来得及。” 3、一员工正在做最终检验，由于流水线太快，有10个箱子未及时贴上合格标识，已被流水线送进仓库底层。 标准条款 8.5.3顾客或外部供方财产 组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客或外部供方财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品和服务的顾客或外部供方财产。 若顾客或外部供方财产丢失、损坏或发现其他不适合使用的情况时，组织应报告顾客或外部供方，并保持有关已发生状况的文件化信息。 注：顾客或外部供方财产可以包括材料、组件、工具和设备、顾客现场、知识产权和个人数据。 理解及审查重点(审查方法) : 1、对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？ ?2、当顾客财产丢失、损坏或不适用时，是否及时记录并向顾客报告？ 实用案例 1、某工厂为某外国品牌公司提供多种部件，产品图纸及主要工艺都由该品牌公司提供。半年后，该工厂生产发展，将其中某些部件转包给另一专业工厂生产，未经品牌公司的许可，将图纸和工艺也全部转交给该专业工厂。 ?2、装配车间里放置有“长城公司来件”的压缩机，车间主任说：“这是要装配到长城公司购买的空调器上的”，审核员问现场检验员压缩机是否经过检验，检验员说：“这是顾客提供的配件，质量由顾客负责，我们没有必要进行检验。 标准条款 8.5.4 防护 组织应在产品和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。 注：防护可以包括标识、搬运、污染控制、包装、贮存、传送或运输以及保护。 理解及审查重点 (审查方法) 1、仓库是否有适宜的贮存环境？如清洁、通风、干燥、防雨、防潮、防火措施等。 2、贮存物品是否有标识？码放是否整齐？是否超高？包装是否倒置？道路是否畅通？物品存取是否方便？ 3、贮存物品是否建卡？账物卡是否一致？ 4、是否定期检查库存品情况，对有贮存寿命的产品是否标明验收时间，贯彻先进先出原则？ 实用案例 1、在成品库房，审核员看到有四个箱子，木板已裂开，且有浸水痕迹。供销科长说，这不是本厂产品，而是按合同要求提供给用户的标准附件，买来时就是这个样子，但都有合格证，随同本厂产品以原箱交付给用户，如果用户发现附件有问题，可直接找附件厂解决。 2、进一步调查，审核员发现这些幕墙玻璃都经过100%的检验并合格，用户的申诉都是由于在工地上发现聚乙烯包层被撕破造成的。 标准条款 8.5.5 交付后活动 组织应满足与产品和服务有关的交付后活动的要求。 在确定所需的交付后活动的程度时，组织应考虑： a) 法律法规要求； b) 与产品和服务有关的潜在不期望的后果； c) 产品和服务的性质、用途和预期寿命； d) 顾客要求； e) 顾客反馈。 注：交付后活动可包括诸如担保条件下的措施、合同规定的维护服务、附加服务如回收或最终处置。 理解及审查重点(审查方法) 1.产品交付时要考虑哪些因素？ 2.交付后的回收或最终处置方法如何？ 3.顾客要求的满足 标准条款 8.5.6 变更的控制 组织应对生产或服务提供的变更进行评审和必要的控制，以确保与要求的持续符合性。 组织应保持描述变更的评审结果、有权变更的人员以及评审引起的任何必要措施的文件化信息。 理解及审查重点(审查方法) 1.评审变更的符合性 2.确定变更的审批人员 3.解答变更的需求 标准条款 8.6 产品和服务的放行 组织应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务要求已得到满足。 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和服务。 组织应保持产品和服务放行的文件化信息，文件化信息应包括： a) 符合接受准则的证据； b) 有权放行人员的可追溯性。 理解及审查重点(审查方法) 1、 进货检验的依据是什么？请出示进货检验规范。检查规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？ 2、在生产过程中，是否规定了监视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否形成文件，是否规定监视和测量的特性及验收准则？文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？ 3、请出示监视和测量结果的证据：质量记录。记录是否符合规范要求？是否有授权人签名和