三鑫公司-绩效考核指标库---部门KPI.pdf

KPI指标收集表 三鑫工贸有限公司 绩效指标库 指标收 序号 方面 关键成功因素 需收集的关键绩效指标 指标定义／公式 评估对象 指标收集部门 信息来源 集频率 三大市场负责人/招商经理/ 1 财务方面 增加公司的营业收入 营业收入达成率 实际营业收入/目标营业收入＊100％，实际值÷目标值×权重×100 每月 财务管理中心 损益表 招商副经理/招商顾问 2 财务方面 提高公司的盈利水平 净利润额 利润总额×（1－所得税率），实际值÷目标值×权重×100 三大市场负责人 每月 财务管理中心 损益表 三大市场负责人/物业经理/ 3 财务方面 加速应收帐款的周转率 租金回收率 实际回款额/计划回款额＊100％，实际值÷目标值×权重×100 每月 财务管理中心 损益表及资产负债表 物业副经理/商服管理员 加强公司各部门预算管理的执行 4 财务方面 部门费用预算控制率 1－（实际发生费用／预算费用）＊100％，每超过0.5%扣2分 各部门负责人 每月 财务管理中心 费用明细科目及预算资料汇总 力度 5 内部营运方面 提高招商目标达产率 招商面积达产率 当期实际招商面积／当期招商目标面积＊100％ 招商经理/副经理/顾问 每月 财务管理中心 损益表 三大市场负责人/商服经理/ 6 内部营运方面 提高各部门合同签订的工作效率 合同签订、续签、转让 规定时间内