项目工程资料自检表(终稿).doc

项目工程档案资料自检表 编 制 人： 张三 编制日期： 2015-2-11  项目工程前期资料自检表 表 1 序号 检查项目 检查标准 检查结果 整改要求 1 项目工程档案室建设 1.1 档案盒分类、命名及编号 项目部资料档案盒是否按照公司要求进行了分类、命名及编号。 2 质量管理及技术资料 2.1 施工图设计交底 设计交底及施工图会检记录是否齐全。 2.2 组建施工项目部，项目部人员资格报审 人员资格、数量、证件有效期是否满足要求；是否有项目成立发文；项目经理、总工、安全员是否有电力部门每年的基建安全教育培训证书；审批手续是否齐全。 2.3 工程项目交底纲要 是否按要求组织了工程项目交底，交底纲要内容是否完整。 2.4 管理制度 是否编制了项目工程的管理制度，管理制度是否具有针对性，审批手续是否齐全。 2.5 技术标准清单 是否按要求编制了技术标准清单。 2.6 项目管理实施规划 文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。 2.7 创优实施细则 文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。 2.8 质量通病预防措施 文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。 2.9 强制性条文执行计划 文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。 2.10 施工方案编制计划 是否编制了该计划，编制内容是否合理。 2.11 见证取样及送检计划 是否编制了该计划，编制内容是否合理。 2.12 数码照片采集计划 是否编制了该计划、编制内容是否合理。 2.13 工程开工报审 是否按要求进行了开工报审；审批手续是否齐全。 2.14 质量验评划分 质量验评划分是否正确，审批手续是否齐全。 2.15 施工总进度计划 施工总进度计划编制是否合理、审批手续是否齐全。 2.16 主要测量器具 支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。 2.17 工程控制网测量 填写是否规范，审批手续是否齐全。 3 安全、文明施工管理资料 3.1 安全管理及风险控制方案 文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。 3.2 现场应急处置措施 文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。 3.3 安全通病预防措施 文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。 3.4 临时用电组织设计 文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。 3.5 临时设施专项方案 文件的内容、版式是否正确；三级交底是否正确；审批手续是否齐全。 3.6 风险控制 是否编制了固有风险预控清册、三级及以上固有风险清册、动态风险识别及预控台账；三级及以上固有风险清册是否报审；预控清册及台账是否正确；审批手续是否齐全。 3.7 安全教育培训 是否建立安全教育培训台账、教育卡、安全教育试卷等。 3.8 大中型施工机械进场报审 支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。 3.9 主要施工机械报审 支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。 3.10 安全工器具 支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。 3.11 特殊工种 支撑文件是否有效，审批手续是否齐全。 3.12 安全、文明设施报审 是否对安全文明施工设施进行报审，是否对安全文明施工措施进行报审、是否完成安全文明施工设施进场验收，是否完成安全文明施工措施实施报验。  项目工程过程控制资料自检表 表 2 序号 检查项目 检查标准 检查结果 整改要求 1 质量管理及技术资料 1.1 单位工程开工报审 检查现阶段所开工单位工程是否进行了开工报审，审批手续是否齐全。 1.2 材料见证取样 材料取样送检是否按照计划方案执行；材料复试报告是否及时整理、跟踪管理台账是否齐全。 1.3 试品、试件的送检 砼、砂浆、焊接件等是否按照计划方案执行；报告是否及时整理，检查汇总及评定表；同条件养护试块是否有养护记录。 1.4 分部、分项及检验批验收记录 根据现场实际进度，检查每道工序的检验批验收记录；分部、分项完成后是否及时的报审了相关资料；审批手续是否齐全。 1.5 强条执行记录 填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。 1.6 质量通病实施记录 填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。 1.7 标准工艺验收记录 填写是否规范、记录是否满足阶段施工要求。 1.8