3、工厂检查相关要求 [兼容模式].pdf

工厂检查相关内容介绍 培训内容培训内容 一、工厂检查的主要类型 二、工厂检查的主要内容 三三、、监督抽样监督抽样 四四、、工厂检查需做的准备工厂检查需做的准备 五五、、历次工厂检查不符合分析历次工厂检查不符合分析 一一、、工厂检查的主要类型工厂检查的主要类型 初始初始：： 初始检查 扩类检查扩类检查 搬迁检查 监督监督：： 常规检查（提前通知） 飞行检查飞行检查 （（不通知不通知）） 特殊检查（不通知） 专项检查（不通知） …… 二二、、工厂检查的主要内容工厂检查的主要内容 现场检查内容： 初始初始、、搬迁搬迁：：全条款全条款 扩类：1.2、2.1、3、4、5、6、9、一致性 监督监督：：33、、44、、55、、99 、、一致性一致性；；必查必查 特殊、专项：不受监督频次限制；内容：由认 证机构指定证机构指定 检查方式检查方式：： 随机抽样、寻求符合性证据 三三、、监督抽样监督抽样 （一）监督抽样基本原则 1、随机抽样 22、、生产线末端优先生产线末端优先 3、上次检查后生产的样品 44、、不重复原则不重复原则 5、样品应可追溯生产日期 66、、抽样基数应符合要求抽样基数应符合要求 （（一般一般1010倍以上倍以上）） 7、10日内送达指定实验室 ………… （二）汽车内饰件产品监督抽样原则 1、每5张证书为一组（不足5张视为一组），每 组抽1个型号 22、、样品数量样品数量：： 成品5件； 覆盖的材料种类每组覆盖的材料种类每组55块块 3、提供产品描述报告、差异描述、关键零部件 及材料清单及材料清单、、图纸图纸 四四、、工厂检查需做的准备工厂检查需做的准备 （（一一）、）、证书证书 ① CCC证书及清单 ②② 营业执照副本营业执照副本、、组织机构代码证组织机构代码证 ③ CCC标志批准书 ④④ CCCCCC变更批准书变更批准书 ⑤ QMS认证证书 ⑥⑥ 检验试验仪器设备检定检验试验仪器设备检定//校准证书校准证书 ⑦⑦ 特殊岗位人员资质证书特殊岗位人员资质证书 （（二二）、）、文件文件 ① 质量手册 ②② 程序文件程序文件 ③ 第三层次文件 ④④ 产品描述报告产品描述报告 ⑤ 上次工厂检查报告 ⑥⑥ 上次检查不符合报告及纠正措施上次检查不符合报告及纠正措施 （（三三）、）、记录记录 CCCCCC检查需提供的资料检查需提供的资料.xls.xls （（四四）、）、生产现场生产现场 ① 检查当天需安排每认证产品的生产； ②② 关键生产过程应尽可能安排生产关键生产过程应尽可能安排生产；； ③ 至少包括最终检验过程。 （（五五）、）、仓库仓库 ① 有可供检查员查看的成品仓库实施台帐、 清单清单，，或可在或可在ERPERP等电子系统查询等电子系统查询；； ② 确保抽样产品的库存数量； ③③ 确保检查员能方便抽取样品确保检查员能方便抽取样品 （（高层货架高层货架 时应准备叉车等） 五五、、历次工厂检查不符合分析历次工厂检查不符合分析 检查日期：2014-10-11 任务编号：2014-A050419-1111-F02 不符合项不符合项11：： 证书(2007011111221596、2011011111472741、 20110111120110111114727391472739、2011011111472737)2011011111472737) 中委中委 托人地址信息：江苏省常州市新北区民营科技工 业园华山中路96号，与营业执照中注册地址：钟 楼楼经济开发济开发区枫林路枫林路39号号，不不一致致 。 不符合不符合 《《工厂质量保证能力要求工厂质量保证能力要求》》第第99条条 检查日期：2014-10-11 任务编号：2014-A050419-1111-F02 不符合项不符合项22：： 工厂未能提供007B4-6202100型汽车内饰 件和件和6202020-30400型汽车内饰件的有效型汽车内饰件的有效 的确认检验记录。的确认检验记录。 不符合不符合 《《工厂质量保证能力要求工厂质量保证能力要求》》第第55