2017年度经开区.doc

2017年度部门算 2017年月财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表  第三部分 2017年度部门预算情况说明 一、2017年度财政拨款总支情况 我部门2017年的财政拨款收支总预算608.19万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入608.19万元，占财政拨款总额的100%。同比2016年财政拨款预算增加49万元,增长9%。 支出包括：一般公共服务支出455.9万元，社会保障和就业支出67.22万元、医疗卫生与计划生育支出50万元、住房保障支出35.08万元。 二、2017年一般公共预算支出情况 我部门2017年一般公共预算支出当年拨款支出608.19万元，比2016年预算增加49万元，主要原因是人员工资上调、医保和住房公积金基数增加等导致。 一般公共预算支出当年拨款支出构成情况 2017年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：一般公共服务支出455.9万元，占75%；社会保障和就业支出67.22万元,占11%；医疗卫生与计划生育支出50万元,占8%；住房保障支出35.08万元,占6%。 一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况 一般公共服务支出455.9万元，主要包括基本支出444.4万元，项目支出11.5万元,基本支出主要是本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要用于完成工作发生的专项业务费。 2、社会保障和就业支出67.22万元,主要用于事业单位离退休费。 3、医疗卫生（类）支出34.32万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。 4、住房保障支出35.08万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。 三、2017年一般公共预算基本支出情况 （一）人员经费583.8万元 （二）公用经费支出12.89万元 四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况 我部门2017年“三公”经费财政拨款预算0.37万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务接待费0.37万元，比上年减少0.85万元，与上年持平。 五、2017年政府性基金预算支出情况 我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。 六、2017年部门收支情况 2017年我部门预算总收入608.19万元。其中：一般公共预算拨款收入608.19万元。 2017年我部门预算总支出为608.19万元，其中：一般公共服务支出455.9万元，社会保障和就业支出67.22万元、医疗卫生与计划生育支出50万元、住房保障支出35.08万元。 七、2017年部门收入情况 2017年我部门收入预算608.19万元，其中：一般公共预算拨款收入608.19万元，占收入预算的100%。 八、2017年部门支出情况 2017年我部门支出预算为608.19万元，其中：基本支出596.69万元，占98%，项目支出11.5万元，占2%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预算公开管理文件 按照预算公开管理文件的要求,我部门2017年度预算公开依据的管理文件是按照长春市财政局《关于转发吉林省财政厅关于印发吉林省预决算公开操作流程的通知的通知》（长财预[2017]8号）文件。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。 四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 18