2013年度QHSE运行情况汇报.pdf

河南蒲源防腐科技股份有限公司 QHSE 体系2013 年度运行情况汇报 公司在2012 年 11 月取证以来，认真贯彻落实QHSE 管理 体系工作要求，紧紧围绕以“振兴民族经济”为己任，秉承“自 强不息，追求卓越”的企业精神，致力防腐事业，坚持绿色经 营，倾力打造以防腐工程建设为核心的国际型工程承包商，使 工程施工满足职业健康安全与环境管理要求，产品 （服务）质 量稳步提高，获得更多顾客的信任，不断开拓市场，创造佳绩， 取得了较好的效果。下面简要介绍一下公司体系运行情况: 一、 管理体系内、外部审核与合规性评价结果 （1）目标、指标完成情况 2013 年度公司保持了较好的安全生产形势，没有发生任何 重大安全事故。在所建项目中竣工单位工程合格率 100%；，顾 客满意度≥95%；重大伤亡事故率为0；轻伤年负伤率为0；职 业病发生率为零；危险固体废弃物回收处置率达到要求；三废 及噪声达标排放。 （2 ）体系文件运行与法律法规、规范标准符合情况 自体系运行以来，公司始终坚持深入到基层各项目部进行 宣贯指导，为管理体系的运行打下了良好的基础，并得到很好 的落实。在运行过程中没有出现不符合国家法律法规、规范标 准的要求情况，基本符合现行国家的法律法规和行业标准的要 求。 （3 ）内部审核结果 2013 年9 月公司组织内审员对我公司各个部门和榆林项目 部进行内部审核，与高层管理者、各部门各层次人员进行了座 谈，审阅多份文件及记录，查看项目部现场，本部发现不符合 项 1 项（其中：质量管理、环境管理、职业健康安全管理均无 不符合项），项目部发现不符合项2 项，都为一般不符合，没有 发现严重不符合，共开具不合格报告3 份。内部审核结果表明， 公司的管理体系符合GB/T19001—2008、GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004 标准的要求。目前，审核发现 3 个不合格项均 已采取纠正措施。 （3 ）合规性评价 公司合规性评价的主要内容包括废气、水、噪声、固体废 弃物，危险化学品，职业病，特种设备、计量设备检测，特殊 工种持证上岗，事故的处理和QHSE 目标设置，计七类项目。我 公司及各个项目在生产经营活动中，能够遵循适用公司识别的 安全生产、职业健康与环境管理方面的法律、法规及其他要求， QHSE 目标设置符合国家和体系的相关标准规范。未出现违法、 违规事件，实现了质量环境职业健康安全目标和相关承诺。 二、 顾客与相关方信息反馈包括投诉情况及顾客满意度信息 顾客满意度评价。公司2013 年度全年通过发放调查表的方 式对公司主要顾客进行了满意度调查及相关质量回访，共收回 满意度调查表15 份，质量回访表3 份，满意度为 100%，没有 发生任何顾客投诉事件。 三、 环境与职业健康安全管理绩效结果 在本年度，我司对环境与职业健康安全的管理加大力度， 尤其是着重增强以下工作监管力度，取得了良好的成绩。 1、加强指导和监督项目开工前的风险评价和HSE 策划书 编制的质量，确定工程项目QHSE 方针、目标，明确项目部各部 门、各级人员的职责，分析工程施工中存在的危险源及防护措 施。 2、项目进场前对项目部相关人员进行项目策划及QHSE 策 划交底，严格实行技术交底制度。 3、建立健全项目安全质量保证体系，各级管理人员都能履 行其职责，并认真执行公司安全质量管理的各项规章制度和规 定。 4、完善QHSE 管理责任制，加强项目机构人员、岗位、职 责的落实，对工程质量安全实施全面的控制； 5、公司定期对在建项目进行质量、安全综合大检查，及时 排除质量、安全隐患，检查公司的管理体系在项目部的运行情 况；检查项目部管理岗位设置和职责完成情况；及时排除质量、 安全存在的事故隐患，为项目部解决施工管理工作中存在的问 题。 四、 施工过程质量管理运行情况、存在问题及管理绩效结果， 产品符合性、一次交验合格率等 1、公司根据总公司制定的各种工艺规范、作业指导书、计 划书、检查表，在工作中严格贯彻实施。自体系运营以来，过 程业绩显著。公司结合工作实际，设置了科学的目标指标，并 进行了层层分解，经考核，各项目较好的完成了指标。通过对 办公及作业现场的环境和危害因素的识别和预防控制，生产、 服务现场作业环境有所改善，