IRIS标准讲解.ppt

11、生产和服务提供的控制（7.5.1） （1）应能得到表述产品特征的信息； （2）必要时，应能得到作业指导书（工艺卡片等）； （3）使用合适的设备（包括维护、保养等）； （4）能获得和使用监视、测量装置； ① 建立台帐； ② 要及时送检； ③ 正确使用计量器具（监视和测量装置），并负责 日常维护和保养； ④ 对不合格计量器具影响的产品或过程监视进行追 溯； ⑤ 实施监视和测量； ⑥ 未经检验（验证）合格的产品不得放行和交付。 12、生产计划（） （新增条款） （1）订单驱动 —— 制定生产计划（短、中、长）； （2）根据合同变更而对生产计划的调整； （3）生产能力评定（产能分析）； （4）生产瓶颈识别、制定改进措施； （5）生产计划的完成情况。 13、生产文件（） （新增条款） 生产操作必须依照批准的资料（文件）进行，必要时，这些资料包括： a. 图纸、零件清单、工艺卡、流程卡、周转卡、生产计划单、定额小票、包括检验作业指导书； b. 工装清单、数控编程、其他的作业指导书等。 14、生产和服务提供过程的确认（7.5.2） （特殊工序的确认） （1）定义： 特殊过程——是指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验或试验来验证的过程。该过程形成了产品的质量特性，这些质量特性在“后续”的检验中不能进行连续的放行检验，只能进行间断的、周期性验证或无法验证，致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才能显现。 （2）特殊过程（工序）： 扬州蛋炒饭、炮炒米花、热处理、磁化、粘接、 焊接、油漆、电涂、硫化、磷化、植绒、铆接。。。 注：探伤一般不属于特殊过程。 （3）特殊工种： 电焊工、行车工（天车工）、火车司机、擦伤工、 品酒师、品烟师、厨师、汽车驾驶员、神九宇航员。。 （4）特殊过程条款的具体内容分解； ① 编制“特殊过程”识别准则； ② 提供“特殊过程”识别表； ③ 提供“特殊过程”清单； ④ 提供“特殊过程”能力确认表 （人、机、料、法、环、测 —— 5M1E） ⑤ 提供实物的性能记录； ⑥试验资料（有时要做破坏性试验） ⑦提供“特殊过程”再确认资料； ⑧ 提供“特殊过程”的作业指导书； ⑨ 提供“特殊过程”人员资质证书； ⑩ 提供“特殊过程”涉及人员的培训资料； （11）提供“特殊”后续变更的认定和批准。 ZHU 15、时间管理 （7.7.3） 16、不合格过程的控制（8.3.1） （新增条款） （1）经营管理过程中的偏差来源（不仅于）； 认证机构的审核、顾客现场审核、产品审核、工序审核、工艺纪律检查、设备检查、计量设备检查、安全环境检查、现场5S检查、管理评审、生产计划的检查、 采购过程的审核。 （2）组织编制《不合格过程 控制程序》或“办法”； （3）建立不合格台帐； （4）不合格评审记录； （5）若不合格过程产生了不合格口品，是否有不合格品评审记录； （6）针对不合格过程采取纠正措施和预防措施。 酒驾？ 四、IRIS检查表 IRIS把标准细化为259项，逐项进行打分。以得分的总数与项目总分之比衡量是否及格、优秀的程度。 其中项目分为三类： KO问题 （12个），有一项没达到，重新申请。不打分； 封闭问题（46个） ，只验证这个问题解决与否？ 解决了—— 2分、没解决—— 0分； 开放问题（201个）， 细致验证： 该项没做—— 0分（现场追加审核）; 部分满足—— 1分; 达到一般要求——及格2分; 超过一般要求—良好—— 3 分; 优秀—不需要改进计划—— 4分。 例如：5.6.3 评审输出 若没有决策，对体系、过程有效性、产品的改进及资源的保证。—0分； 若只满足部分基本项，没有全部满足基本要求。—1分不及格 （若在ISO9001中就通过了；在IR IS中不及格）； 若上述各项都有，还有运营过程整合改进计划。—2分及格； 若继续对运营计划中提出目标、进行绩效考核。—3分良好； 若所提供一年的产品和服务都很满意—4分优秀。 阀值计算： 查检表一共 259