KPI指标体系探析final.pptx

Stary KPI指标体系操作探析 蔡巍-绩效培训课程改编 CONTENTS 目录 CONTENTS 目录 a. 绩效体系 b. 常见的考核方法 绩效体系 绩效体系 常见的考核方法 CONTENTS 目录 a. 指标体系概述 b.指标体系的建立 CONTENTS 目录 a. 指标体系概述 b.指标体系的建立 目标：想要达到的目的和境界； 指标：说明与定义目标，将目标表示的更清晰的工具； 目标值：指标上的某一个刻度 目标 指标 目标值 1. 什么是指标 2. 指标的类型 CONTENTS 目录 a. 指标体系概述 b.指标体系的建立 讨论 讨论 1. 指标分解的原则 利润是全公司的KPI指标，任何一个部门都与利润有着直接或者间接的关系。如何有效的分解利润呢指标呢？不同的人有不同的想法： A认为，利润所有部门都要考核，也就是说，利润这个指标，要写进所有部门的绩效合约里面去，但是，不同的部门，要有不同的权重，影响越大的部门权重应该大，反之则小，但是，都要考核； B认为，利润这个指标，要进行细化与分解，影响收入的部门考核收入，影响成本的部门考核成本，影响费用的部门考核费用，不应该所有部门都考核利润，因为，收入做的不错，成本费用控制的不好，利润也会不好，所有部门都考核利润，有失公允 讨论 按照驱动因素分解 按照责任人分解 2. 指标分解的两个方向 公司KPI 营销部 生产部 采购部 财务部 人力行政部 目标成本达成率 人工效率 生产成本降低率 材料价差 费用不超预算 销售费用占销售额之比 行政办公费用 海外市场收入 海外市场收入 完成产量 协助报价及时 产品成本与实际的差异 客户收入 客户收入 应收账款周转率 月末应收账款余额 超账期应收款余额 应付款周转率 获得的信用额度 库存周转率 产成品的周转率 在制品周转率 原材料库存水平 按驱动因素分解示例 生产部 计划部 采购部 研发部 销售部 收入 10% 10% 10% 70% 成本 40% 50% 10% 生产计划达成率 30% 40% 20% 5% 5% 库存周转率 10% 30% 30% 30% 按责任人分解示例 CONTENTS 目录 a. 方法介绍 b.各层指标的落实 c. 常见问题讨论 CONTENTS 目录 a. 方法介绍 b.各层指标的落实 c. 常见问题讨论 文本 1. 指标结构分析法 2. OAM分解法 3. 贡献路径图法 4. 流程关键控制点法 1. 分解指标的方法 01 02 按照上级KPI的结构分解为下级指标 03 按照职责范围寻找指标的责任人 确定上级的KPI 指标结构分解法 利润 提高收入 降低成本 增加售电量 降低线损率 控制期间费用 平均售电单价 市场部 计划建设部 生产技术部 职能部门 指标结构分解法 03 谁去完成行动计划 04 用什么指标考核做的好坏 02 上级实现目标的行动计划 01 上级的目标 OAM分解法 OAM分解法--案例 目标 O 计划 A 责任部门 衡量指标 M 销量提升 在＊＊＊区域新开店 网络拓展部门 新开店的数量 通过销售绩效培训，提高老经销商的销量 人力资源部 培训计划达成率 …… …… …… …… …… …… 03 如果有，用什么指标评价自己对上级KPI的贡献是什么 04 要完成该指标，对别人有什么要求 02 被考核者判断自己是否与该指标有关联度 01 上级KPI 贡献路径图分解法 贡献路径图分解法--案例 上级KPI 你是否对该指标是否有责任Y/N 若有责任，你用什么指标来评价 你承担这些指标，那么对别的同事有哪些指标要求 重大投诉次数 Y 重大投诉次数 生产部：质量抽检合格率 及时交货率 Y 上线不合格缺料累积小时数； 设备配置计划完成 N 01 02 这条职责的客户是谁？客户有什么要求？ 03 用什么指标评价职责是否满足了客户的要求 职责是什么 流程关键控制点法 多 快 好 省 流程关键控制点法--考核维度 产量 质量 次数 效率 时间 达成率 成本 费用 效果 满意度 职能职责 指标 质量（多） 时间（快） 效果（好） 成本（省） 公司信息化规划和推广实施工作 计划达成率 效率提升 与预算比； 公司软硬件、网络安装调试、系统维护、更新和技术支持 工作被投诉的次数 工作不及时被投诉的次数 公司产品编码、工作流程等基础数据整理、编写 数据完好率 电脑硬件及通用软件购置与管理 维护完好率 满意度 电子邮局维护 电子邮局不能正常使用的次数 计算机信息网络安全管理、病毒防范 计算机信息网络被病毒侵犯的次数 维护成本 流程关键控制点法--案例 CONTENTS 目录 a. 方法介绍 b. 各层指标的落实 c. 常见问题讨论 1. 指标落实的流程 组织 战略传递 目标分解 BSC-1