LFBQP09供方采购管理程序B-22017必威体育精装版.docx

文件名称Revision History修订日期Date修订内容摘要Revised Summary版本Revision2016-11-152017-02-215.1.1.1 供应商审核评分标准5.1.1.2 合格供应商评审后的改善跟进5.1.2 增加省外供应商审核规则5.2.1.1 开发初期增加备选供应商考良5.4.3.1 年度供应商评估项目的分数计算规则5.4.3.2 年度供应商评估级别5.5.4 供应商关闭5.2.3增加清真内容B-2B-3目的 PURPOSE建立和规范公司的所有供应商的开发、选择、评估及管理要求，使供应商开发及评估过程有章可循，以期寻找到适合本公司要求的供应商。建立采购管理规定，确保采购的产品符合公司及客户的要求。范围 SCOPE适用于本公司所有供应商的管理，所有物料(含非生产性物料和固定资产)的采购、涉及的相关人员皆应遵守。定义 DEFINITION非生产性物料（NT）：指产品BOM需求之外的物料。PR：计划需求。BOM：指构成产品需求的原材料、包装材料（含纸卡、彩盒等）等物料。COA:供应商出货前检验报告。职责 RESPONSIBILITIES采购部：负责供应商的开发、评估及物料的采购作业；负责打样的跟进以及与供方相关事务的沟通。品质部：协助采购对新供应商进行现场评审，并对合格供应商作年度评核；负责对采购物料之品质进行验证。研发部：负责原材料打样确认，并协助采购对供应商作评审工作。供应链部门以及业务发展部门：负责包材打样确认，跟进取得客户确认签板。 PMC：负责系统出PR给采购。会计部：负责付款资料的审查及付款作业的执行。各部门：负责提供《非生产物料申购单》给采购，并负责购回物品的验收(由申购单位或使用单位验收)。程序 PROCEDURE新供方评估采购对比同行厂家供应商，选择有潜力供应商（质量可靠、信誉好、价格具竟争力等），向其发出《供应商基本资料表》作调查并评估。供应商审核评分标准如下：80 – 100分：合格60 – 80分：有条件通过 60分以下：未通过现场审核完成之后，审核员会根据具体情况整理《供应商整改报告》并发给采购部，采购员需要跟进《供应商整改报告》的反馈。于2周内提供报告，并需要于2个月内完成不合格项目的整改。若所需购买物料为BOM中之物料且该供应商为省内生产厂商时，样品经确认合格后，由采购提出并主导召集品质部等工程师级（含以上）人员，对供应商作现场评审，结果记录于《供应商现场评估报告》中，呈品质经理核准。省外供应商，于2017年开始，必须经过现场审核方可纳入合格供方目录。接受下述的3种审核形式（集美现场审核、利丰VC team供方目录内供应商，可参照VC team的审核报告、第3方审核报告）。其它厂商（如贸易商或代理等）,则以《供应商基本资料表》及供应商三证为主进行文件评估。当整体低于60分时，根据具体情况确认是否需要进行重新审核。现场评估通过后，由品质经理审核《供应商基本资料表》并批准。《供应商基本资料表》或《供应商现场评估报告》评审不合格,但又必须使用的供应商, 在打样（样板）确认合格后，经高级副总裁特批方可使用(当批可以采购)。BOM中之物料样品确认（物料开发流程）原材料、包材皆由相应部门填写《物料样品需求单》(原材料—研发部,包材—供应链、业务开发部)交采购，由采购要求供应商进行打样。物料开发初期，非特制物料（比如专有模具产品），需要找寻2家或以上供应商做总体评估（外形、品质、价格、服务），以便找到更合适于客户需求的物料，以及可以做为备选方案储备。原料供应商提供样品时需附上所需资料，如：TDS、MSDS（化工材料）等，原料来源需符合相关的法律法规。若产品为清真认证，原料供应商需提供清真认证书或者产品清真符合申明书。需求部门对样品进行尺寸/外观/功能/气味等进行检测,并将判定结果记入《物料样品需求单》中。一般情况下，原料由研发部门判定样品是否合格（原料采用与否由研发部和采购部商议后共同决定）。包材由需求部门确认签名，若合格，需求部门确认后交采购部存档；若不合格，由QE做主导，汇总供应链部门以及业务开发部以及QE就测试过程中发现的问题，编写出样品不合格的原因以及改善意见，并书面通知采购，采购部将此意见转给供应商，并需在最短时间内再次提供样品给需求部门确认。《物料样品需求单》经供应链部以及业务开发部，或研发部审批合格后采购才可通知供应商开始量产。确认时应签出样品(包材由客户或供应链部或业务开发部签署样品)，交样品质部样品管理室。供应商进入BOM中之物料合格供方目录的规则包材自2016年起，供应商进入《合格供应商清单》，需要经品质部验厂合格后，方可录入系统作为合格供应商。或经过利丰集团VC team验厂合格，品质部收到相关验厂文件作为参考，评估确认后，可录入系统作为合格供应商