O1-项目竣工验收管理业务指引.doc

O1 项目竣工验收管理业务指引 目 录 1、说明 1 1.1岗位与流程节点对应一览表 1 1.2 定义 2 1.3 流程使用说明条件 2 2、业务流程图 3 2.1 SB03.01 项目竣工验收管理 3 3、流程节点业务表 4 3.1 SB03.01 项目竣工验收管理业务表单 4 4、附表 12 附录1 设备验收申请表 12 附录2 验收通知和验收工作计划 13 附录3 验收意见汇总表 15 附录4 设备验收类作业表单（作业表单在此不列出） 16 附录5 竣工验收报告 16 1、说明 1.1岗位与流程节点对应一览表 序号 岗位 对应流程名称 对应节点名称 1 生产技术部生产计划分部大修技改专责 SB03.01 项目竣工验收管理 下达验收任务（30） 2 生产单位验收专业小组组长 SB03.01 项目竣工验收管理 验收图纸资料与技术档案（40）、现场验收（50）、是否通过验收（60）、组织召开验收总结会议（100）、签订竣工报告（110） 3 变电部检修分部※项目管理员 变电部继保分部※项目管理员 输电部线路分部※项目管理员 输电部电缆分部※项目管理员 系统运行部通信分部线路技术专责 系统运行部通信分部网络技术专责 系统运行部通信分部设备技术专责 系统运行部通信分部网络运行专责 系统运行部自动化分部远动自动化专责 试验研究所高压分部高压专责 试验研究所化学分部化学专责 试验研究所电测分部电测专责 SB03.01 项目竣工验收管理 收集资料（10）、申请验收（20）、组织消缺（70）、是否通过复检（80）、是否影响设备投运（90） 1.2 定义 中间验收：根据《电气装置安装工程质量检验及评定规程》、《110～500kV 送变电工程质量检验及评定标准》等要求对工程实施过程关键工序进行的质量验收。 竣工验收：建设工程完成后，设备带电运行前，为确认施工质量，由项目管理单位组织的质量验收。 1.3 流程使用说明条件 2、业务流程图 2.1 SB03.01 项目竣工验收管理 3、流程节点业务表 3.1 SB03.01 项目竣工验收管理业务表单 3.1．1收集资料SB03.01-（10） 业务流程名称 SB03.01 项目竣工验收管理 节点名称 收集资料 节点编号 SB03.01-（10） 参考制度名称 中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定 制度管理节点 5.2.4.2 输出文档 附录2 验收通知和验收工作计划 完成记录实现方式 电子版本 责任部门 分部 责任岗位 序号 业务内容简述 业务指引 处理时限 变电部 检修分部 ※项目管理员 1 收集除竣工图以外的所有资料 提前7 个工作日按照设备资料规范化验收文档的要求向验收组提交项目建设资料、交接试验报告、设备厂家资料等验收资料。 　 继保分部 ※项目管理员 输电部 线路分部 ※项目管理员 电缆分部 ※项目管理员 系统运行部 通信分部 线路技术专责 通信分部 网络技术专责 通信分部 设备技术专责 通信分部 网络运行专责 自动化分部 远动自动化专责 试验研究所 高压分部 高压专责 化学分部 化学专责 电测分部 电测专责 3.1．2申请验收SB03.01-（20） 业务流程名称 SB03.01 项目竣工验收管理 节点名称 申请验收 节点编号 SB03.01-（20） 参考制度名称 中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定 制度管理节点 5.2.4.1 输出文档 附录1 设备验收申请表 完成记录实现方式 纸质 责任部门 分部 责任岗位 序号 业务内容简述 业务指引 处理时限 变电部 检修分部 ※项目管理员 1 申请验收 1.验收前准备： （1）生产技术部每年12 月31日前成立设备验收组,发文成立下一年度本单位的设备验收组。 （2）验收前,施工单位完成三级施工自检及并经监理单位和项目管理部门验收通过。 2.项目实施部门审核签证施工单位的《设备验收申请表》并提交生产技术部。 按时 继保分部 ※项目管理员 输电部 线路分部 ※项目管理员 电缆分部 ※项目管理员 系统运行部 通信分部 线路技术专责 通信分部 网络技术专责 通信分部 设备技术专责 通信分部 网络运行专责 自动化分部 远动自动化专责 试验研究所 高压分部 高压专责 化学分部 化学专责 电测分部 电测专责 3.1．3下达验收任务SB03.01-（30） 业务流程名称 SB03.01 项目竣工验收管理 节点名称 下达验收任务 节点编