024质量管理考核制度.doc

质量管理考核制度 起草人： 审核人： 审批人： 分发编号： 受控状态： 生效日期： 年 月 日 前言 为了进一步规范过程质量的考核制度，配合各部门工作的开展，保证考核制度的公平、公正、公开原则，特制定如下考核制度汇编手册，要求各相关单位严格执行。 第一部分：数据上报管理考核制度 为了使公司的数据、报告准确及时的上报基地、集团，制定本考核制度。品控部负责收集各部门的数据进行整理上报。 不能按时上报数据对部门负责人负激励20元/次。 延时上报每晚报1小时负激励5元。负激励金额按照时间进行累加。 上报数据和报告不完整、不全面的对部门负责人负激励10元/次； 报告中每出现一个错字对部门负责人负激励1元/字； 连续2个月能合格准时上报材料的部门责任人正激励50元。 第二部分：过程质量指标考核制度 为了更好控制生产过程中的不合格产品的出现，达到质量的各项指标合格的目标，市场反馈情况从2008年4月1日起依据技术部部下发的反馈汇总进行考核，其他各项过程指标从下发之日起要按照以下考核制度直接对各相关人员进行考核： 一、生产过程指标考核规定 成品理化：对于生产过程中生产的产品出现了任意一种理化、卫生项目指标高于或低于公司的内控标准的产品均算入其中，每出现一批次对生产车间负责人负激励100元; 成品感观：对于生产过程中出现感官不合格，对生产门负责人负激励100元/批次。因设备原因导致不合格，对设备负责人进行负激励；出库发现以上类似问题，对化验室负责人负激励100元/批次;（说明：属于设备原因造成的不合格品，只对设备负责人进行负激励不考核生产车间。属于原辅料自身原因而造成的不合格品，如没有通过领导同意，只要是投入了使用的就考核生产负责人。） 成品重量：对于生产过程中不得出现容量不合格情况，如每出现1袋对负责人负激10元/袋,不合格品时间超出20分钟，对生产车间负责人负激励100元。如因设备原因导致，20分钟之内对生产和设备负责人各考核50％ 。 车间空气净度:每班按照要求必须对车间进行消毒，每少做一次，对生产车间负责人负激励50元/次，经提醒后仍不做者，负激励100元/次，车间的空气净度每出现一次不合格对生产车间负责人负激励50元/次; 生产车间涂抹：对于车间的涂抹每出现一次不合格对负责人负激励50元/次； 生产过程中发现违规操作，每有一次，对生产车间负责人负激励50元； 生产过程中出现成品理化不合格，操作工作假送样，对负责人负激励100元/次。 由于清洗不符合标准或人为原因出现微生物指标不合格，对部门负责人负激励500元/次。 由于生产车间信息传递错误配料工误配料的，对生产车间负责人负激励100元/次 经化验室检验成品、工器具、人员、环境等不合格项，责任部门必须落实到具体责任岗、责任人，必须有处理、有上报；对处理不到位或不处理现象，对部门负责人每次负激励50元； 对同部位质量问题，连续出现二次以上不合格，对责任部门负责人每次负激励50元 如质量指标不合格，查不到具体岗位，责任人等，如因检验，抽检不到位造成的，对化验负责人负激励50元； 检查发现在本部门出现严重质量、安全问题或隐患，对部门负责人每次负激励50元； 品控管理部车间检查出现场环境、质量隐患责任部门限期整改，如不能按期完成、没有进行整改对责任部门负责人负激励50元每次； 可辨识责任部门影响较大的投诉，视情节严重考核100-500元； 第三部分：对生产过程的考核方案 一、预处理工段： 序号 责任工段 责　任　事　实　描　述 责任人 兑现金额 配料方面： 1 预处理 原料称量不准确或不进行称量就使用 生产车间负责人 20元/次 2 预处理 感官有明显不合格原料仍然投入使用（有信息交流单的除外） 生产车间负责人 20元/次 3 预处理 不符合工艺要求进行投料、混料、化料的 生产车间负责人 50元/次 4 预处理 未经允许减少工艺工序 生产车间负责人 100元/次 5 预处理 未按标准投料产生质量偏差造成损失 生产车间负责人 500元/次 6 预处理 没有合格单就进行供料的（直接接班的上个班有合格单的除外） 生产车间负责人 50元/次 7 预处理 进入车间的原奶、半成品不打冷或不开启搅拌 生产车间负责人 50元/次 清洗方面： 8 预处理 设备使用后不按清洗周期按时进行清洗 生产车间负责人 30元/次 9 预处理 清洗时酸、碱浓度不合格， 生产车间负责人 10元/次 10 预处理 清洗时间、温度等不符合工艺要求 生产车间负责人 100元/次 11 预处理 自动清洗不到位/手工清洗不到位（如：有残留奶迹