2017年生产经营综合计划.doc

关于下达《二0一七年生产经营综合计划》的通知 各部门、事业部： 经公司办公会研究并讨论通过，公司制定了《二0一七年生产经营综合计划》，现下发至你们，希望各部门能够按照计划，层层分解，落实到人。生产部门狠抓“降本增效”，项目部门全力攻关，职能部门各司其职，充分调动全体员工的积极性，确保为全面完成生产经营计划而奋斗。 二0一七年生产经营综合计划 ******************* 二O一六年十二月  公司2017年生产经营方针 2017年生产经营目标 1、主要经济指标 指标名称 单位 2016年实绩 2017年目标 增长比例 主营业务收入(含税） 万元 45831 100000 114.40% 利润 万元 10128 20000 151.57% 项目技改投入 万元 15000 入库税金 万元 3475 6500 90.50% 备注： 2、2017年销售计划 产品名称 2016年实绩 2017年目标 销售量（吨） 单价(元/吨) 销售额(万元) 销售量（吨） 单价(元/吨) 销售额(万元) 备注 CCMP 2599.9 70805 18408.59 200 85000 1700 DCTF 1009.6 170380 17201.62 3400 170000 57800 CTC 480 95000 4560 GCTF 297 177750 5279.18 1000 180000 18000 HTF 300 290000 8700 FTF 300 250000 7500 其他 245.36 201418 4941.98 合计 4151.86 45831.37 5680 98260 3、2017年产品产量计划 序号 项 目 单位 2016年实绩 2017年计划 增长比例 1 CCMP 吨 2902.714 5000 72.25% 2 DCTF 吨 1680.7 4000 1378.00% 3 CTC 吨 1500 4 GCTF 吨 297 1000 236.70% 5 HTF 吨 300 100.00% 6 FTF 吨 80.3 300 273.60% 合计 吨 4960.71 12100 143.92% 4、2017年原材料消耗指标计划 单位：吨/吨 产品名称 消耗项目 2016年实际消耗 2017年计划 备注 CCMP 双环戊二烯 0.667 0.630 丙烯醛 0.832 0.825 丙烯腈 1.040 1.040 氢氧化钾 0.039 0.040 无水叔丁醇 0.059 0.060 盐酸 工业盐 0.146 0.135 甲苯 0.221 0.240 DMF 0.943 0.918 三氯氧磷 0.743 0.730 液氯 0.700 0.683 纯碱 0.222 0.195 电费 千瓦时/吨 蒸汽 制造费用（元） 人员工资（元） DCTF CCMP 1.093 1.168 液氯 1.989 2.326 氟化氢 1.217 1.230 液碱 3.105 3.721 液氨 0.053 0.085 催化剂 0.020 0.025 CTC 2-甲基吡啶 0.800 液氯 7.000 液碱 3.000 浓硫酸 0.300 二氯苯 0.100 甲醇 1.500 5、2017年生产经营费用控制计划 序号 费用项目 2016年实际 2017年预算 备注 1 工资 2 福利费 2626807 3326400