关键绩效指标设计培训-中华讲师网.ppt

* KPI设计的步骤－－筛选指标（举例） 公众客户部实际收入（本部） 公众客户部贡献值（本部） 预算网络成本贡献率（本部） 公众客户部营运成本（本部） C、D类商业客户实际收入（本部） 一、财务效益指标： 二、经营服务指标： 客户满意度 公众客户ARPU （本部） 产品销售量（本部） SLA预测准确率 装移机及时率 百户障碍历时 小灵通基站可用率 三、内部管理指标： 安全生产 重大投诉 * 3、确定权重 1. 罗列指标 2. 筛选KPI 3. 初选权重 4. 修改确认 3.1 确定分类权重 3.2 评定各KPI对经济效益影响（主要针对指标分解） 3.3 评定各KPI的可控性 3.4 评定各KPI的可测性 3.5 评定综合得分 3.6 根据3.1与3.5初步确定权重 3.7 初步权重调整 主要工作 前后端财务类指标权重要稍大一些，职能部门财务类权重稍小一些，否决类指标不给权重（详见第一部分基本原则综述权重部分） 定量测量重要性最准确的方法为做敏感性分析，但原理较准计算复杂，一般不推荐，可以直接采用麦肯锡月亮图大致估算 采用麦肯锡月亮图大致估算 采用麦肯锡月亮图大致估算 按对经济效益影响权重60%，可控性权重25%，可测性权重15%，对各指标三方面评估结果进行加权得出总分 按得分在该指标中所占比例分配分类权重通常权重最小不小于5%，最大不超过30%（5% ≤ X≤30% ） 为计算简化，通常多用5的倍数（如,23%调到 25%），同时根据3.6,对所有权重结果进行调整 说明 * 关键绩效指标设计培训 ——KPI概述及关键点介绍 * 关键业绩指标体系 KPI体系概述及关键点介绍 KPI体系概述 KPI体系关键点介绍 小结 * 绩效管理是人力资源管理流程的重要组成部分 员工个人发展 薪酬 激励机制 岗位设计 招聘 绩效管理 * 竞争压力的分解 绩效沟通 管控 目标的分解 － － － － KPI体系在绩效管理中具有重要作用 是公司开展绩效管理的基础：确定目标、考核、薪酬、岗位调整、培训、发展 是适应市场竞争的需要 * 关键业绩指标是推动公司价值创造的驱动因素 关键业绩指标是... 关键业绩指标能... 对公司战略目标的分解，并随公司战略的演化而不断修正 是能有效反应关键业绩驱动因素的衡量参数 分定量指标和定性指标两大部分。其中定量指标部分包括财务指标和服务/经营运作指标。定性指标包括与岗位职责及业务发展战略相一致的软性参数等 是对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作过程的反映 由高层领导确定并被考核者认同的 使高层领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况 使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动 有力推动公司战略的执行 为业绩管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础 使经营管理者集中精力于对业绩有最大驱动力的经营活动中 * 本地网目前的业绩衡量体系与国际流行的考核体系的比较 举例 中国电信本地网现有的考核指标 本地网公司 目标 分值 总经理 现有指标体系的主要问题 总资产报酬率 EBITDA收入率 收支差额 资产负债率 数据业务收入 业务收入增长率 新增本地电话用户数 新增因特网用户数 一、二级干线光缆全阻率 电路开通及时率 接通率 服务质量 普通用户满意度 大客户满意度 大客户流失 应收帐款周转率 全员劳动生产率 资金缴款及时率 重大事项考核指标 被新闻媒体曝光 % % xx 亿 % xx 万元 % xx 万户 xx 万户 次/百公里 % % 评分 评分 评分 % % % % 评分 评分 8 8 6 6 4 8 6 3 3 5 6 7 3 3 5 4 6 4 扣罚 或 否决 目标 职重 一. 财务类指指 1. 公司资本回报 率 2. 净利润 3. 自由现金比 4. 资产负债表 二. 经营类指标 5. 会计核算、报 表的及时准确 6. 考核年度内的平均融资成本 7. 财务预算 8. 下属企业财务 管控 三. 管理类指标 9. 部门管理费用 10. 培训完成率 xx % xx 亿 xx 亿 xx % 35% 10% 15% 15% 15% 15% 5% 5% 国际上流行的业绩合同 考核的是部门，没有具体到岗位 考核指标过多(30+)，没有突出重点 业务发展指标和具体经济效益没有很好地挂钩 考核指标过于生产性 权重的分配相对分散和平均,无法体现企业管理重点和该部门/人员工作重要性，例如：大客户和普通用户满意度权重一样 定性考核（重大事项考核）指标总共有14条 考核指标 * 业绩考核体系与激励奖惩机制现状及改进目标 主要问题 改进方向