IT部门的工作流程、管理制度等.doc

信 息 技 术 部 工 作 流 程 一、IT 专业技术岗位考核流程 …………………………………………………………1 二、版本发布管理流程……………………………………………………………………2 三、测试管理流程…………………………………………………………………………5 四、对外数据报送工作流程………………………………………………………………8 五、基础运营管理流程 …………………………………………………………………11 六、计算机桌面管理流程 ………………………………………………………………13 七、系统开发流程 ………………………………………………………………………17 八、数据库管理流程 ……………………………………………………………………19 九、网络管理流程 ………………………………………………………………………21 十、系统维护流程 ………………………………………………………………………25 十一、项目管理流程 ……………………………………………………………………27 十二、信息安全管理流程 ………………………………………………………………31 十三、需求管理流程 ……………………………………………………………………35 十四、需求变更管理流程 ………………………………………………………………38 一、IT专业技术岗位考核流程 1、各部门权限情况 总公司信息技术部 提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT 根据总公司要求上报工作月报 分公司IT管理部门 分公司IT考核结果确认 2、流程图 3、流程说明 流程 工作内容、流程步骤 部门 时效性 重要输入 工作说明 重要输出 风险点 IT专业技术岗位考核流程 考核数据上报 分公司IT 每月5号前 根据总公司要求在每月5号前上报工作月报 分公司IT工作月报 分公司IT工作方向与总公司政策相违背 分公司工作压力超出人力预估 考核数据整理、分析 总公司信息技术部 根据月报要求 分公司IT工作月报 分公司IT服务管理系统数据 1、收集分公司IT工作月报 2、提取分公司IT服务管理系统数据 3、数据结果确认与分析 4、实施考核评价 分公司IT考核结果 考核结果公示 分公司IT管理部门 —— 分公司IT考核结果 1、分公司IT管理部门确认考核结果，如有异议进行反馈 2、总公司信息技术部对有异议部分做出解释 考核反馈 总公司信息技术部 . 4、流程信息清单 名称 工具 分公司IT工作月报 二、版本发布管理流程 1、各部门权限情况 分公司管理部门 进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈 总公司管理部门 提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训 分公司IT 配合进行发布实施；核实发布反馈 信息技术部 提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告 流程图 流程说明 流程 工作内容、流程步骤 部门 时效性 重要输入 工作说明 重要输出 风险点 版本发布流程 发布上线计划 总公司管理部门 ----- EOA系统签报 1、总公司管理部门提交上线申请。 2、信息技术部向总公司管理部门提交上线计划 3、总公司管理部门审核上线计划 4、总公司协调分公司进行政策宣导及操作培训，并核实培训效果。 5、分公司根据总公司管理部门要求实施操作培训及政策宣导 1、签报审批结果 2、公司主页上线公告 3、分公司宣导工作 1、上线计划是否与开发版本存在冲突 2、上线前是否完成政策宣导与培训 3、上线机构是否得到确认，是否需要回滚版本 总公司信息技术部 分公司管理部门 上线实施 分公司IT岗位 根据上线计划时间 新版本客户端程序 分公司IT负责分公司FTP服务器程序的更新 分公司管理部门负责测试结果的验证与反馈 总公司负责总部服务器、数据库及总公司FTP程序的更新，并分析上线验证反馈信息 分公司IT负责核实用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术部 上线结果确认反馈 总公司信息技术部 新版本前后台、数据库程序 分公司管理部门 测试完成通知 上线总结 总公司信息技术部 ---- 测试反馈 上线反馈 总结上线工作，积累上线问题和经验 上线总结 流程信息清单 名称 工具 版本提交清单 上线计划 三、测试管理流程 1、各部门权限情况 分公司管理部门 进行用户测试；进行测试反馈 总公司管理部门 进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请 分公司IT 配合测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试反馈 信息技术部 负责内部集成测试；向分公司提供测