加油站标准化评审.doc

吉林省加油站安全生产标准化评审标准 A级要素 B级要素 标准化要求 加油站达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 1 法律、法规和标准 （100分） 1.1法律、法规和标准的识别和获取 （50分） 1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度。 2.明确责任部门、获取渠道、方式。 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求。 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 查文件： 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度。 2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库。 3.定期更新记录。 未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。 1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分。 2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分。 3.未形成清单或文本数据库，扣5分。 4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。 2.加油站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 查文件： 1.文件发放记录。 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问： 相关方是否接收到企业传达的相关信息。 未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。 1.2法律、法规和标准符合性评价 （50分） 加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价。 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 查文件： 1.符合性评价记录； 2.不符合项整改记录。 未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。 1.未编制符合性评价报告，扣5分。 2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分。 3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 2 机构和职责 （100分） 2.1 方针目标 （20分） 1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针。 2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标。 查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。 安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分。 2.加油站应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。 1.签订安全生产目标责任书。 2.定期考核安全生产目标完成情况。 查文件： 1.安全生产目标责任书。 2.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。 1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分。 2.未定期考核，扣4分。 2.2 负责人 （20分） 1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作。 1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人。 2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。 查文件： 安全生产责任制。 询问： 有关人员谁是第一责任人 未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。 有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。 2.加油站主要负责人应组织实施安全标准化。 1制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人。 查文件： 查企业安全生产标准化实施方案。 安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分。 二级加油站应初步形成安全文化体系。 查文件： 安全文化体系有关文件。 询问： 主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。 二级企业 未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。 3.加油站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。 安全承诺的内容应明确、公开、文件化。 查文件： 主要负责人安全承诺书。 主要负责人未作出安全承诺，扣10分。 4.加油站主要负责人应定期组织召开安全会议。 主要负责人定期组织召开安全会议，解决安全生产问题。 查文件： 查会议记