协同办公系统OA流程使用说明(3.4修改版).docx

第PAGE55页-共 NUMPAGES55页 协同办公系统OA流程使用说明 （2015年3月6日整理稿） 注意事项： 每一个流程的基本流转与原则，一般遵循三部分， 一部分为部门内部审核：申请人-区域经理-部门经理-分管领导。标准为四步，根据实际情况跳转。 二部分为总经理审核：总经理审批。 三部分为备档：相关部门备档。 如果涉及到需要职能管理部门审批的，在第一部分与第二部分之间增加职能管理部门的审核步骤，如：工程部审核、行政人事部审核、财务审核等。 如果涉及到总部审核的，一般加在分公司总经理审核后，特殊情况除外。 每个流程后面属性标签中注明是否需要总部对应管理部门参与审核与备档，是否为公共流程。 每个流程中审批环节可以退回给申请人，不能退回到审核环节中的任一节点。在备档环节只能向下转交备档，不可以向上退??。 各个流程的使用权限会有一定的限制，所以每个OA帐号所能发起的流程有一定的差异化。 《自由流程》为处理特殊事情，而找不到相对应的流程时使用。该流程可以提交给公司架构内的任何一个人，流程步骤为发起人自定义。 OA中需要提供标准格式的附件表格的，请各OA操作员在公共文档中《OA中涉及附件表格》目录下下载，并在申请流程时上传。 一、行政管理类 1.1、员工打卡(登记)异常申报 流程用途：适用于公司全体实行打卡（或登记）人员考勤异常的申报处理。 使用权限：未按要求打卡（登记）的员工本人为申请人（或发起人）。 使用说明： 1、上班时，因特殊原因未能在考勤规定时间前打卡（或登记）的；下班时，因特殊原因未能在考勤 规定时间后打卡（或登记）的；因特殊原因当天上下班未能打卡（或登记）的，应使用本流程。 2、发生上述未能及时打卡(或登记)原因的，员工本人应在发生后1小时内使用本流程进行申报审批。 流程处理： 1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有实行打卡（或登记） 考勤的人员开放，公共流程。 2、流程流转：考勤异常员工本人--上级领导签署意见--部门经理审核--行政负责人审批--行政部考勤 员和当事人备档。 3、特殊说明：行政负责人审核完成后，是否需要上级领导或公司领导审批，由各分公司自行决定。 附件要求：无附件要求 1.2、员工公出申请与总结汇报 流程用途：适用于公司员工公出申请和公出总结审批。 使用权限：需要公出的员工本人为申请人（或发起人） 使用说明： 1、因工作需要或根据领导安排需要，临时离开工作场所外出办理相关工作业务或事项的，公出员工 应在公出前使用本流程进行审批，并在公出任务完成后使用本流程进行总结。 2、特殊情况或公务紧急不能及时办理相关公出申请审批手续的，相关人员应按管理权限向其部门负 责人或公司相关领导进行申报请示，经部门负责人或公司同意并在行政部进行预备案后可公出。 3、出差不适用本流程。 流程处理： 1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。 2、流程流转：公出员工本人--上级领导签署意见--部门经理审核--分管领导审核--总经理审批--行政负 责人、人事负责人和当事人备档。 附件要求：无附件要求 .3、员工出差总结汇报 流程用途：适用于公司员工出差任务完成或结束后的工作总结汇报审批。 使用权限：出差的员工本人为申请人（或发起人）。 使用说明： 1、因工作需要，员工已按要求已履行审批手续并经批准同意出差的，其在出差任务完成或结束回到 公司后使用本流程。 2、总部直接管理的各分公司总经理和其他相关分公司领导，在出差计划结束后3天内填报并进行审 批。 3、本流程是出差费用报销的前置手续，本流程只有经上级领导审阅后员工才能报销出差费用。 流程处理： 1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。 2、流程流转：出差员工本人--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--总经理审批--行政负 责人、人事负责人和当事人备档。 3、特殊说明：各分公司总经理使用总部开放的流程。 附件要求：无附件要求 1.4、公司资质证照使用申请 流程用途：适用于各分公司或总部因工作原因，需要使用公司层级的相关印章、资质证照和法人签名等情 形的申请审批。 使用权限：需要使用资质证照的当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。 使用说明： 1、因开展工作，需要在相关文件、合同、协议、制度、证明资料或报表上加盖公司公章、财务专用 章、合同专用章、法人印签章等的，应在使用前使用本流程履行审批手续。 2、因开展工作，需要对外提供或外借公司相关资质文件、证照文件或相关证明文件办理相关业务工 作的，应在使用前使用本流程履行审批手续。 3、因开展