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戴 永 红 炒 货 目 录 门店请货收货流程 门店退货流程 店间调拨流程 存钱流程 店里零星采购及报备 门店与账务工作衔接的相关规定 门店必填表格 门店日常事项 请货流程 退货流程 调拨流程 B、采购报销流程 * * * 2011-08-08 门店实操培训 门店请货收货流程 1 请货注意事项： 1、门店必须提前二天请货。 2、所请货品必须是正确名称的全称，否则厂部有权拒绝发货。 3、所请货品必须注明规格和数量，否则发错货由门店自行承担 4、请货前请先在公司帐上存够信用额度的款项，否则公司有权 拒绝发货。 5、请货时间不能超过规定请货日期当天的21点。 6、请货单品的数量有整件量的必须是货品的整件量，否则公司有权拒绝发货。 7、门店入库时一定要对单，包括产品规格，名称，数量和送货单号。数据准确方可入库。不对时一律不可入库，打电话给系统管理员后再进行操作。 门店退货流程 2 门店退货条件： 货品必须经过厂部和营运部同意方可进行退货。 退货时必须开三联退货单，由司机核对签字后方可让司机拿走货品（或者发物流到公司）。 退货后必须在电脑系统内做退货处理。 在退货单上必须注明产品的发货单号，产品名称，产品规格，产品数量，产品价格，而且注明产品与实际退货产品吻合。若有差异，厂部有权拒绝退货。 退库一定要按照此标准流程及附带的配送中心标准制度，否则不予退库 ★直营门店人为退货金额不超过100元。 店间调拨流程 3 调拨注意事项： 店间调拨只限于直营店。 必须提前和需调货门店沟通，经过对方门店同意方可进行调拨。 调拨时必须开好调拨单，由督导核对签字后方可让督导拿走货品 调拨后必须在电脑系统内做调拨操作。 在系统调拨单上必须注明产品名称，产品数量，产品规格，产品价格。 调入门店在收到货品后须及时对单入库，包括产品名称、数量、规格及调拨门店，数据准确方可入库，不对时一律不可入库。 门店根据本店实际状况调拨 营运部同意 对方门店同意 调出门店准备调拨商品并开好手工调拨 督导确认调拨商品无误后接受商品并签 调出门店在电脑系统上出库 调入门店收到商品确认无误后及时入库 调拨完成 存钱流程 4 店长核对钱币数量与真伪，填好存款单。 店长(店长代理人)将昨天及今天的营业额在 16:00点前存入公司制定账户，店内4人以上当班须有1人陪同前往银行。 将钱存入公司指定帐户。 店长拿好存款凭据做好记录。 短信通知财务，确认到账。 店长每月末将存款凭条传回给财务予以对帐 每月1日中年12点前将上个月的营业款尾数全部存入公司指定账户 店里零星采购及报备 5 A、采购原则 1. 所有采购物品必须经过部门经理同意方可进行采购； 2. 所有采购物品必须是店内所急需之产品； 3. 可买可不买的东西坚决不买； 4. 公司总部有的东西坚决不买 营运经理同意 店长购买 留好票据 店长填好报销单据，凭单据报销，店员签字证明 营运督导审核 确定是否合理 营运经理根据合理性签字，报销给各店 店长报备 门店与账务工作衔接的相关规定 6 门店必填表格 7 门店日常事项 8 1、 外出登记表 2、 每天的工作日志 3、 门店的台账 4、 5号门店报办公用品 5、 月底外送产品的核对 6、 月底盘点前准备工作 7、 盘点后制作损溢表 每个月初报账务单号 * *