玩具程序文件范例（DOC 21页）.doc

天马行空官方博客：/tmxk_docin ;QQ:1318241189 文 件 名 玩具业程序文件范例 21-1 测量和监控程序 1.0目的 确定测量和监控的方法，使有关工作能顺利进行。 2.0适用范围 顾客满意度的监控、内部质量审核、品质的检验和控制工作。 3.0职责 ●质管部主管负责从原材料/外购件等的进厂、生产过程 、成品出货的一整套质量检验、试验程序及QC作业指导书的建立及实施。 ●各生产部门的主管负责协助QC人员的检验工作。 ●QC人员按工作指令检查质量。 ●货仓负责核对贮存及来料，来料及时通知IQC检验。 ●不合格品由QC负责检验确定。 ●半成品必要时由QC检验合格后方可进入下一工序；半成品检 验报告由QC组长以上级别审核。 ●MRB负责商讨解决不合格的来料、生产过程出现的不合格半 成品及不合格成品。 ●包装成品必须经QA检验合格方可入仓、付运。 文 件 名 玩具业程序文件范例 21-2 ●顾客满意度评估 (1)与顾客有关的信息 为了对顾客的满意度实施评估，本组织会注意收集来自顾客的如下信息： ①对产品的要求、建议； ②质量问题的投诉； ③相互间沟通渠道是否满意； ④对生产效率及交货期是否满意。 (2)收集与顾客有关的信息 ①对客户本组织会安排专线电话，来自顾客的有关信息，如果是通过传真或信件 的形式发送致本厂的，文件处理员需及时把文件送至管理层代表； ②来自顾客的有关信息如果是通过电话沟通的方式传达的，本厂接听电话的同事 收到顾客的有关投诉，要即时把问题记录于“顾客信息记录表”上； ③每年的12月份，由管理者代表负责向顾客发出一份“顾客意见征询表”，征询表 的主要内容以(1)为主，由顾客对征询表和相关问题填妥后回复本厂； (3)处理来自顾客的信息。 ①来自与顾客有关的信息，无论是以何种方式获取，均必须及时把相关信息送交管 理者代表或QA部主管 文 件 名 玩具业程序文件范例 21-3 (属质量问题的，由QA部主管负责跟进，质量问题以外的其他问题由管理者代表负责跟进)，管理层或QA部主管根据问题的类别及严重性，及时通知相关部门的负 责人商讨解决的办法，针对相关问题召开专题会议，会议要决定由哪个部门负责、协助消除 相关问题，管理代表或QA部主管负责把处理的结果回复顾客，务求让顾客满意并对厂内相关 部门的改善计划作全面跟进，直至问题得以解决为止； ②每年最少两次(通常是6月、12月)定期检查讨论来自顾客的信息，及对顾客满意度 的评估，定期检讨工作由管理者代表负责召集，厂长主持，检讨的结果必须记录，由管理者 代表负责保存记录，对检查讨论的问题要提出跟进及改善方案，管理者代表负责对方案实施 的效果作全面跟进／监督； ③在处理顾客投诉及定期检查讨论顾客信息过程中，对重要的问题要进行纠正及预 防措施，具体由管理者代表决定。 ●数据分析控制 (1)数据分析的项目。 需要进行分析的项目包括： ①客户的投诉； ②客户满意度的评估； ③生产的效率； ④物料的损耗； ⑤个别工序的检验结果； 文 件 名 玩具业程序文件范例 21-4 ⑥供应商的来货质量统计。 (2)数据的统计 ①客户的投诉及客户满意的评估，参照本程序相关章节执行。 ②生产效率 生产效率的统计工作由生产部负责总结及分析，针对生产效率的情况，每月进行一次统计。  ③物料的损耗 生产及物控部需每日对物料的损耗情况进行登记，QA部针对废(次)品的项目进行统计。 ④个别工序的检验结果 QA部根据运作的实施，对各个生产工序的质量问题进行必要的质量统计，例如：废(次)品 的损耗率，产品成品、半成品的质量水平等。 ⑤供应商的来货质量统计 供应商的来货质量情况，由QA部的IQC对各个供应商的每次来货质量进行统计，每月进行总 结。 (3)数据的分析 ①客户投诉与客户满意度的评估的跟进及纠正行动，按本程序的“顾客满意度评估 ”进行。 ②生产效率、物料的损耗、工序检验结果以及供应商的来货量情况等，由QA部负 责主导，每月初，对上一月份的各统计项目进行分析，QA部负责召集相关部门的主管一齐商讨、分析存在的问题。 ③根据商讨的结果，必要时需要进行纠正及预防措施。 文 件 名 玩具业程序文件范例 21-5 ●来料检验控制 (1)来料到厂后，货仓的管理员核对来货数量后，负责对物料贴上“物料标签”，并 通知IQC检查。 (2)IQC按工作指令及相关检查标准对来料进行检验，检验结果是合格的，在物料标 签上盖“合格”印，不合格的由QA部经理或MRB决定处理。 (3)无论检验结果合格与否均须做出记录，并交QA部领班以上人员审核。 (4)来