变更管理程序20160811.docx

JLSH-T20.10.00.049.2016　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　变更管理程序 中国石化集团金陵石化公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第  PAGE 11 页 共  NUMPAGES 12 页 金陵石化公司一体化管理体系变更管理程序文件编号JLSH-T20.10.00.049.2016版本/修改C/0第 PAGE \* MERGEFORMAT1 页 共  NUMPAGES 12 页 中国石化集团金陵石化公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第  PAGE 1 页 共  NUMPAGES 12 页 1　目的 　　为规范生产经营活动中人员、组织、生产运行、工艺技术、设备设施、项目管理、HSE管理、体系管理等各类管理的变更，明确变更管理的申请、风险评估、审批、实施、效果评估、告知、监督等管理过程，有效防范安全环保和职业健康事故的发生,特制订本程序。 2　适用范围 生产经营管理中在人员、组织、生产运行、工艺技术、设备设施、项目管理、HSE管理等方面发生的变更。公司的变更分为六大类：劳动组织变更、生产工艺变更、设备设施变更、项目变更、HSE变更、管理体系变更。 2.1 劳动组织变更：是指劳动工作制的调整、生产班组倒班方式的调整、组织机构调整等的改变。 2.2 生产工艺变更：是指原料性质、工艺指标、操作条件等超出设计范围或已批准范围的改变。包括但不限于工艺控制方案、工艺流程、工艺联锁、工艺技术规程、岗位操作法、技术方案等的改变。 2.3 设备设施变更：是指对已交付使用的设备设施、控制系统等设计的改变。包括但不限于结构尺寸、型式、材质的改变，设备设施本体开口、润滑油改变、设备超期服役、控制系统、连锁保护方式的更改，供配电方式、继电保护定值及逻辑组态等的改变。 2.4 项目变更：是指涉及装置生产的科研项目、投资项目的立项以及设计批复后建设过程中未经设计单位设计、审核的项目管线走向、设备选型、工艺运行及联锁控制方案等设计改变。。 2.5 HSE变更：是指健康、安全、环保管理设施、设备在生产活动中运行和使用功效受到影响发生的变更情形。 2.6 体系变更：是指职业健康安全管理体系、环境管理体系、质量管理体系、能源管理体系、测量管理体系的改变。 3　职责 3.1　企业管理处为变更管理的归口管理部门，组织制（修）订本程序，负责对本程序的执行情况进行检查、监督和考核。负责组织界定体系变更的定义和范围，并负责本专业变更管理。 3.2　技术质量处负责组织界定生产工艺变更的定义和范围，并负责本专业变更管理。 3.3　生产计划处负责组织界定生产方案的变更的定义和范围，并负责本专业变更管理。 3.4　机动处负责组织界定设备设施运行和所管项目施工过程、检（维）修方案、施工方案变更的定义和范围，并负责本专业变更管理。 3.5　发展项目处负责组织界定投资项目、设计变更的定义和范围，并负责本专业变更管理。 3.6　项目管理部负责组织界定所管项目施工过程、施工方案、试生产变更的定义和范围，并负责本专业变更管理。 3.7　人力资源(组织)处负责组织界定劳动组织变更的定义和范围,，并负责本专业变更管理。 3.8　信息化与计量中心负责组织界定计量设施、信息系统管理变更的定义和范围，并负责本专业变更管理。 3.9 消防保卫支队负责组织界定消气防设施变更的定义和范围，并负责本专业变更管理。 3.10　安全环保处负责界定健康、安全、环保管理活动中发生的变更的定义和范围，并负责本专业变更管理。对变更流程的符合性进行监督。 3.11 各职能部门负责提出并完善所辖业务范围内变更管理事项，负责提出并完善本专业的变更影响因 素审查，负责对下属单位和部门内本专业变更事项实施过程的日常监督检查。 3.12 各部门（单位）负责本单位变更事项涉及的风险管控措施的落实、变更管理台帐的建立等日常工 作，并接受上级部门对变更事项的监督检查。 4　工作程序 4.1 变更的识别 4.1.1 随意变更极易增加新的安全环保风险因素，变更应从严控制，杜绝不必要的变更。对属于本程序管理的变更事项应按要求执行。 4.1.2 各职能部门负责对主管业务进行识别，确定纳入本程序管理的变更事项，并不断完善。 4.1.3 各专业处室参照《变更识别表》（附件6.1）的要求，识别变更事项。对于可能引起 HSE 风险的变更，必须执行本程序。《公司涉及HSE风险的主要变更事项一览表》是公司相关责任部门对公司业务进行的初步识别，《公司涉及HSE风险的主要变更事项一览表》中事项均必须按照本程序进行管控。 4.1.4 各部门（单位）按照 4.1.3 条款识别属于本制