商业计划书及可行性分析.ppt

B A C 5）招揽游客旅游服务收　　　 即门店招揽顾客旅游的服务费，预计每年收入可在100万元以上，3年共计（同样扣除平台搭建和培育期）300万元。 6）返点收入 该收入将作为整个项目收入的一大重点。返点包括有景区门票返点、景点消费返点，以及硬件产品接入返点（如酒店，饭店，租车公司，景点，教育培训机构，签证等），该部分预计每年收入可达200万元以上，3年（同样扣除平台搭建和培育期）300万元。 7）保险收入 　　　 与保险公司长期合作，预计3年收入（同样扣除平台搭建和培育期）收入约50万元。 环线国际旅行中心项目运营及可行性分析 商业计划书Report of Business Plan 环线国际旅行中心项目运营及可行性分析 商业计划书Report of Business Plan 综合成本及各子盈利能力，全局分析项目盈利情况 通过以上分析，项目截止2019年总收入预计在2.68亿元左右，具体收入构成如下，其中以旅行社和景区入驻缴纳年费份额最大。 入驻收入 景区推广收入 其它收入 2.3亿元 3000万元 800万元 　　 扣除投入的1200万成本，可盈利2.56亿元，项目约20倍利润空间，且从第六年起进入高速发展阶段。 截止2019年投入成本 实现收入益 盈利数额 1200万 26800万 25600万 　　　通过以上财务分析，我们认为本项目可行性强，5年内即可实现20倍以上的利润收益，未来更是存在巨大利润空间。 环线国际旅行中心项目运营及可行性分析 商业计划书Report of Business Plan 　　 从2018年开始进入第三阶段发展，开始拓展线下直营店，预计全球范围共拓展6000家，每家每年可创收100万元，6000家就是60亿，市场空间巨大，投资者获得红利高。投资者投入1亿费用，每年预计可获得10亿左右的分红。 　　 此外，项目2020年上市，总资产预计如下： 线下6000家直营店资产 线上平台资产 固定资产 60亿/年，至2020年共收入2年共120亿，按30%投入运营，计+固定门店资产， 平台资产评估至少可达30亿元以上 其它固定资产 40亿 30亿 10亿万 项目未来利润空间在20-100倍之间 环线国际旅行中心项目运营及可行性分析 商业计划书Report of Business Plan 此外，项目有着良好的社会效益 本项目具有良好的社会效益，能够得到各级政府部门的大力支持，在推动我国传统旅游业升级，引导其良性发展、助推各区域旅游景点推广、带领中国旅游业全面走向国际市场，以及减少因旅行社不正规经营导致的各类事故乃至犯罪行为的产生，是一项切实利国利民的大型项目。 1、推动中国传统旅游业产业升级，引导其良性发展 前不久发布的《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》从树立科学旅游观、增强旅游发展动力、拓展旅游发展空间、优化旅游发展环境、完善旅游发展政策等方面提出指导意见，为进一步促进旅游业改革发展指明了方向。我们应充分认识发展旅游业的重大意义，以深化改革开放增强旅游业发展活力，把落实《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》作为当前旅游工作的首要任务。意见提出了，当前旅游业发展升级势在必行。 当前，旅游业发展的方向是加快转型升级，打造旅游产业升级版。因此，意见中还提出了发展方向须促进旅游资源由分散开发向整体开放开发转型，最主要的工作是着眼于更广范围的竞争和合作格局，强调开放开发的整体性、协同性和系统性，打破行政区划界限，科学规划跨省际旅游经济协作区、精品线路和旅游产品，合理把控产业要素布局以及开发强度、开发时序等。充分发挥市场机制作用，加强资源整合，吸引社会和民间资本投资旅游，打造一批有国际影响的旅游目的地，深度参与国际旅游竞争与合作。 本项目的发展规划与《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》中心主旨不谋而合，环线国际旅行中心一方面是走整合路线，促进分散经营向集中经营转型，另一方面是以综合实力走向国际市场。该项目必将进一步推动中国传统旅游业产业的全面升级，带领行业快速发展。 环线国际旅行中心项目运营及可行性分析 商业计划书Report of Business Plan 2、助推各区域旅游景点推广，加快经济发展 　　　 最近广告界总会谈论一些有关品牌推广难的话题，谈论的焦点大多是日益增长的广告成本与相对降低的广告效益之间的矛盾问题。几个企业老总在被问到计划将在央视、卫视砸多少钱时，均毫不掩饰的苦笑：伤不起啊！近两年，央视、各大卫视的提价幅度，最低的也不下20%，比消费物价指数CPI的提升幅度还大了三四倍，曾经一度被无数中小企业视为媒介至尊而倍受追捧的电视广告瞬间变成