产品风险分析及评估表.doc

晶鑫无纺布制品有限公司 产品风险分析及评估表 晶鑫无纺布制品有限公司坐落于罗庄新北区，由股份制投资组建。主要产品：无纺布和纸尿裤的生产和包装。 一、风险分析及控制??二、加工产品的风险分析及控制加工过程的风险、区域、设施等安全的风险、危害等的风险、产品储存、运输的风险7、工作服防护服等的风险、产品监测的风险、个人卫生的风险1、产品放行的风险 低风险 设备维护计划、记录 尖锐工具控制程序及金属探测控制及相关记录 2. 加工过程的风险-（3） 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险的描述 备注 物 理 的 硬质塑料、玻璃制品、陶瓷及类似材料 玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损混入； 机器零部件及设施配件包括仪表等的异外故障破损混入 玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入 玻璃、塑料等制品严格登记并定期检查； 玻璃器具进行附膜防护，灯具必须有防护罩； 品控针对性检查； 有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品严格按照线破及玻璃制品控制程序进行操作 每日检查； 有玻璃、陶 瓷、硬塑料容器使用的生产时随时检查 在线品控 管理人员 低风险 潜在的污染区域（车间无门窗玻璃）： 照明的玻璃灯具； 车间塑料挂钟； 压力表、温度表等仪表盘 玻璃的温湿度计； 塑料周转筐； 产品用玻璃、硬塑料容器 原料塑料托盘等 清洗与更换 严格按清洁计划进行工器具、玻璃容器的清洗和清洁； 玻璃器具的破损在品控监控下由机修人员更换 其它异物 原、辅材料引入异物； 包装材料引入异物； 生产中引入异物:流水线及包装过程引入； 人为因素引入异物 原辅料检查及必要的过筛； 包装物的检查； 辅料及包装材料的使用区域限定 工器具的清洗； 监控视频；、 人员卫生、穿戴要求及监控 包装过程严格控制 工人在进入车间前； 生产过程中 品控 管理者 全体工人 低风险 根据已发生或风险预警的异物危害如下： 头发； 手套破损碎片 产品包装材料破损碎片； 纸片、拉伸膜； 其它生产用小器具 石头、树枝等原料带入 7、人为破坏带入 严格执行异物控制程序进行相应控制 3. 区域、设施等安全的风险评估-（1） 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 区域 风 险 入口风险 蓄意破坏或不良分子由公司大门入口进工厂 入口警戒； 身份登记; 监控视频; 24小时 门卫 低风险 仓储区域风险 蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库 标示警示授权人员进入； 监控视频； 专人负责上锁管制； 人员巡视； 人员作业时间内，随时; 监控视频24小时 仓库保管 低风险 生 产 区 域 车间入口 蓄意破坏分子或不良分子非正常进入车间现场破坏机器设备等 通往车间现场的所有入口上锁管制； 生产时间入口人员监视； 监控视频； 每日 生产管理人员； 车间卫生员 低风险 配料室 未经授权人员的非正常进入 标示警示授权人员进入； 专人负责上锁管制； 人员巡视； 作业时间内随时 配料专人负责； 品控员及生产管理人员检查 低风险 清洁区 器具清洁区化学品的交叉污染 清洁区与生产区空间隔离； 专人负责； 人员监督 作业时间内 生产管理人员； 卫生员 品控及生产管理人员 低风险 化学品的 危害 化学品非经授权人员的非正常使用 专门的化学品保管员； 车间化学品专柜上锁； 严格数量管理，当日领用 当日使用，严格记录 必要的培训 每日 化学品保管员 卫生员 低风险 化学品控理规定； 化学品使用记录； 化学品MSDS 3. 区域、设施等安全的风险评估-（2） 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 不洁的生产用水 生产用水微生物或其它化学品污染 生产用水为政统一供水进行软化处理后使用； 严格按要求铺设管路和进行水质处理操作； 水质微生物检测 严格控制 1、微生物每周监测一次； 化验室 低风险 水质微生物检测报告； 水质余氯检测报告； 加工区空气不洁 加工现场空气菌落超标或异味 按期对微生物空气检测； 生产结束臭氧消毒； 符合要求的空气通风系统 空气检测每周一次； 臭氧消毒每日结束生产后 化验室； 生产部 低风险 空气微生物检测报告； 臭氧消毒记录 压缩空气不洁 生产使用压缩空气微生物超标或其它异味 使用空气过滤； 按期检测微生物检测 每月一次微生物检测 过滤器定期清洗更换 化验室 低风险 1、压缩空气微生物检测报告 加工设备、加工间等硬件设施破损 设备、设施等破损造成污染或污染引入 定期检查厂房、环境、设备、设施等 每周检查一次厂房；现场随时检查 QA 生产 品控 低风险 相关检查表 不合理布局、非产品级加工设备和不合理加工流程 造成交叉污染 建立初划分，并建立前提方案进行验证，不合理处进行相应改造