电力系统指标分解方法.ppt

精 益 化 管 理 Detail Management 精 细 化 管 理 Detail Management 部门指标分解 输入：上级下达的目标责任书/KPI指标 分析上级下达的指标，将指标转换为公司目标 讨论：确定保证公司目标完成的重点工作 目标转换为指标：上级下达的KPI指标+重点工作即为公司一级指标+，也是公司绩效指标 重要性分析：确定公司指标的权重 价值树分析：一级指标分解形成二级指标 输出：公司指标（一级指标），二级指标 一、二级指标分解确定责任部门 一、二级指标关联性分析分解关联指标 确认关联指标形成部门指标 3 4 一级指标分解形成公司指标 1 2 公司一级指标 类型 　 考核指标 技术指标 10 综合供电电压合格率 11 供电可靠率 (RS3) 工程指标 12 检修及工程计划完成率 13 工程竣工决算完成率 客户指标 14 客户投诉数 责任指标 15 安全责任事故 16 行风与党风廉政建设 其它 17 全员培训率 18 月度重点工作完成情况 目标责任书 关键业绩指标 类型 　 考核指标 经营指标 1 售电量 2 线损率 3 含税售电均价 4 应收电费余额 财务指标 5 成本三费 6 流动资产年末余额 7 电费解交率 8 资金计划误差率 9 进项税取得率 分解 1 类型 　 考核指标 财务指标 14 材料费 15 大修费 16 可控费用 17 流动资产年末余额 18 电费解交率 19 资金归集率 20 资金未达账率 21 资金计划误差率 22 材料费进项税取得率 23 大修费进项税取得率 24 可控费用进项税取得率 工程指标 25 检修及工程计划完成率 26 工程竣工决算完成率 客户指标 27 客户投诉数 责任指标 28 安全责任事故 29 行风与党风廉政建设 其它 30 全员培训率 31 重点工作完成情况 类型 　 考核指标 经营指标 1 总售电量 2 农村售电量 3 4 5 6 总含税售电均价 7 农电含税售电均价 8 总应收电费余额 9 农电应收电费余额 技术指标 10 城网综合供电电压合格率 11 农网综合供电电压合格率 12 城网供电可靠率 (RS3) 13 农网供电可靠率 (RS3) 公司二级指标 线损率 片区线损率 10KV线损率 农村低压线损率 部门指标分解 一、二级指标分解确定责任部门 一、二级指标关联性分析分解关联指标 确认关联指标形成部门指标 3 4 一级指标分解形成公司指标 1 2 输入：公司一级指标、二级指标 流程/职责关联性分析：确定一级、二级指标的责任部门 输出：部门指标（一级、二级责任指标） 公司指标 生技科 客户服务中心 农电科 稽查科 安监科 …… 人力资源科 1 总售电量 2 农村售电量 3 片区线损率 4 10KV线损率 5 农村低压线损率 6 城网综合供电电压合格率 7 农网综合供电电压合格率 8 客户投诉数 9 全员培训率 10 安全事故数 …… 责任部门 确定公司指标的责任部门 2 部门指标分解 一、二级指标分解确定责任部门 一、二级指标关联性分析分解关联指标 确认关联指标形成部门指标 3 4 一级指标分解形成公司指标 1 2 输入：部门责任指标 流程/职责关联性分析：确定一级、二级指标的关联部门 关键成功因素分析：二级指标分解形成三级指标 流程/职责关联性分析：确定三级指标的责任部门 输出：部门指标（责任指标、关联指标） 提出指标的关联部门 3 公司指标 生技科 客户服务中心 农电科 稽查科 安监科 调度中心 …… 人力资源科 1 总售电量 2 农村售电量 3 片区线损率 4 10KV线损率 5 农村低压线损率 6 城网综合供电电压合格率 7 农网综合供电电压合格率 8 客户投诉数 9 全员培训率 10 安全事故数 …… 责任部门 关联程度 精 益 化 管 理 Detail Management 精 细 化 管 理 Detail Management