最终2013年总结.ppt

2014年百货事业部计划发表会 ——百货商场 2013年经营绩效检视 主要问题及措施 2014年经营计划 报告大纲 * 2013年经营绩效检视 1.商场年度销售目标达成情况： 单位：万元 　项目 年度任务 实际销售 完成计划% 同期 成长率% 营业额 9300 10922.57 117.45% 8844.12 23.50% 毛利率% 11.82% 10.42% 88.16% 12.26% -1.84% 考核利润 1099.26 1138.53 103.57% 1084.11 5.02% 销售分析：商场整体销售10922.57万元，完成计划的117.45%，同期增长率23.50%，黄金价格的下降以及新引进品牌的加入，提升了商场销售业绩。 毛利率分析：本期与同期相比，毛利率下降1.84个百分点，虽本期促销活动中承担较小，但同期满返活动提升了毛利率。 * 单位：万元 2.各品类销售对比： 销售占比图： 销售对比图： 品类 本期销售 （万元） 同期销售 （万元） 同比 增减率% 年度任务 完成率% 珠宝类 8074.77 5904.93 36.75% 128.17% 化妆类 1713.59 1821.88 -5.94% 95.17% 钟表\眼镜 1134.21 1117.32 1.51% 94.5% 合计 10922.57 8844.12 23.50% 117.45% 2013年经营绩效检视 73.93% 15.69% 10.38% * 单位：万元 3.各品类毛利额对比： 毛利额对比图： 品类 毛利额 同期毛利额 同比增减率% 珠宝类 726.70 628.88 15.55% 化妆类 260.19 300.20 -13.33% 钟表\眼镜 151.65 155.03 -2.18% 合计 1138.54 1084.11 5.02% 2013年经营绩效检视 现场管理不精细，需加强细节管理 将提高员工主动性和创新性作为一项工作来做 安全意识差，缺乏主动性 每日一检查，每日一总结，每日一公布，层层落实。 多开展主题活动，增强与员工的沟通；技能评选，营造比、赶、超的工作氛围。 现场模拟，提高员工意识和应变能力。 发现问题 整改措施 主要问题及措施 现场工作 主要问题及措施 发现问题，及时整改，学会总结 这是什么东东？ 哇！好干净 我们要做到每天一总结！ 在比、赶、超工作氛围中选出优秀员工。我最棒 游戏配合中对出现失误的员工给予全体员工主动道声“对不起，我做错了” 主要问题及措施 加强沟通，竞技评优 现场模拟展示，提高员工意识 主要问题及措施 悄悄的我把东西拿走了 归还商品，加以提醒 消防安全时刻在 主要问题及措施 发现问题 改进措施 化妆品销售持续下滑，主力品牌基本与竞争店相同，且每档促销力度均小于竞争店，导致老顾客流失较多。 对品牌商品结构了解不够，不能及时发现问题 根据品牌情况、节庆节日，开展主题促销、节日大促、针对性促销等提升销售 加强对专柜库存及商品的关注度，制定库存ABC 业务工作 主要问题及措施 多种促销，提升销售 周大福沙龙促销 美宝莲、宝琪兰搭台促销 经销品牌库存管理 商品编码 商品名称 销售数量 销售收入 销售 占比 累计 占比 ABC 1--3 双ABC 533353 多重防晒露SPF30 543 67882.00 7.16% 7.16% A A AA 860469 新复颜清乳柔肤水 349 46062.30 4.86% 12.01% A A AA 863983 新雪颜美白亲夫水 244 27777.90 2.93% 34.81% A B AB 877586 欧莱雅色斑修护精华 110 25017.30 2.64% 37.45% A C AC 589064 男士抗皱紧肤露 110 12029.80 1.27% 75.13% B B BB 453412 清润瞬间清新泡洁面嗜喱 62 5055.45 0.53% 90.81% C B CB 经销品牌双ABC库存管理 主要问题及措施 1.引进新品牌： 经营亮点分享 2013.4.21引进金至尊品牌品牌，全年共计销售 776.46 万元，商场排名第四。 2013.8.12引进兰蔻品牌，全年共计销售 74.74 万元，排名化妆类第四。 2.专柜升级改造 商场调整： 2013.6.18玉兰油形象升级；2013.9.25欧莱雅品牌形象升级；