仓库盘点管理流程.doc

仓库盘点管理流程 文件编号： B0I6.03 发行版次： 00 修订次数： 0 页数： 1/12 编制人： 梁进红 修订人： 批准人： 日期： 2016-03-28 日期： 日期： 1. 目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司保管货物盘点的正确性，达到仓库货物有效管理和公司货物财产有效管理的目的。 2. 范围 盘点范围：仓库所有库存货物 3. 参考文件 仓库盘点管理流程 文件编号： BI6.03 发行版次： 00 修订次数： 0 页数： 2/12 编制人： 梁进红 修订人： 批准人： 日期： 2016-03-28 日期： 日期： 6.2 盘点方法及注意事项 A) 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； B）盘点时注意货物的摆放，盘点后需要对货物进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； C) 所负责区域内货物需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； D) 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； E) 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3盘点计划 6.3.1盘点计划书 A) 月底盘点由物流部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； B) 开始准备盘点一周前仓储主管需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 6.3.2 时间安排 A) 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成； B) 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； C) 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； D) 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； E) 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况 仓库盘点管理流程 文件编号： B0I6.03 发行版次： 00 修订次数： 0 页数： 3/12 编制人： 梁进红 修订人： 批准人： 日期： 2016-03-28 日期： 日期： 来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 6.3.3 人员安排 6.3.3.1人员分工 A) 初盘人：负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； B) 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏； C) 6.3.3.1.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； D) 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人对 盘点过程予以监督、盘点货物数量、或稽核已盘点的货物数量；E) 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； F) 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 6.3.4相关部门配合事项 A) 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，并抄送总经理和业务部，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止货物出入库； B) 盘点三天前要求生产部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货； C) 盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作； 6.3.5物资准备 盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡； 仓库盘点管理流程 文件编号： B0I6.03 发行版次： 00 修订次数： 0 页数： 4/12 编制人： 梁进红 修订人： 批准人： 日期： 2016-03-28 日期： 日期： 6.3.6盘点工作准备 A) 盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点； B) 将仓库所有货物进行整理整顿标示，所有货物外箱上都要求有相应货物SKU、储位标示。同一储位货物不能放超过2米远的距离，且同一货架的货物不能放在另一货架上。 C) 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； D) 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）； E) 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存货物进行初盘； 6.4盘点会议及培训 6.4.1仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，