标准部分-工信部西安0.5天(临).ppt

* * * 4.5 检查与改进—— 4.5.2不符合识别、纠正、预防及信用修复 建立不符合识别、改进及信用修复程序 确定不符合的范围和性质 制定不符合的处理措施 保持对不符合采取措施的有关记录 评价预防措施、补救措施和纠正措施的效果。 4. 诚信管理体系通用要求 不符合识别、纠正、预防及信用修复 识别、记录的不合格 对问题的影响与严重程度的评价 调查根本原因 确定可采取的措施 消除导致不合格的根本原因 纠正措施 4.5 检查与改进—— 4.5.3内部核查 4. 诚信管理体系通用要求 4.5 检查与改进—— 4.5.3内部核查 建立、实施和保持内部核查程序。 策划内部核查的内容 内部核查的实施：策划——准备——实施——报告 确定内部核查的现场核查方式及抽样的合理性 不符合控制 内部核查记录 4. 诚信管理体系通用要求 4.6 评价与声明—— 4.6.1合规性评价 4. 诚信管理体系通用要求 4.6 评价与声明—— 4.6.1合规性评价 建立、实施和保持合规性评价程序。 定期开展评价 评价的实施与控制 编写评价报告和其他归档记录 落实评价整改工作 进行科学奖惩 4. 诚信管理体系通用要求 4.6 评价与声明—— 4.6.2体系评价 4. 诚信管理体系通用要求 4.6 评价与声明—— 4.6.2体系评价 确定体系评价的内容 开展体系评价的要求：确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评价“三性”的可靠数据和资料 评价体系改进的机会和变更的需要 评价输入 体系评价报告 体系评价记录 4. 诚信管理体系通用要求 4.6 评价与声明—— 4.6.3征信评价 4. 诚信管理体系通用要求 4.6 评价与声明—— 4.6.3征信评价 征信的方式多种多样，可以是委托征信、自我征信和第三方征信。 确定征信来源和征信信息 第三方的征信可以在公共媒体上征集和公示。 对征信结果进行分析评价，寻求新的改进机会。 4. 诚信管理体系通用要求 4.6 评价与声明—— 4.6.4声明 　　 4. 诚信管理体系通用要求 　食品工业企业可对诚信管理体系有关评价结果进行声明。 4.6 评价与声明—— 4.6.4声明 常见的两种形式：自我声明和第三方评价声明 　　都是国际上采用的惯例，是向社会展示企业产品、承诺以及形象的重要方式。 4. 诚信管理体系通用要求 诚信管理体系的建立与实施 第二部分：诚信管理体系的建立与实施 1 诚信管理体系在企业中建立和实施的过程，包括 1 策划与建立阶段 2 实施与运行阶段 3 检查与改进阶段 掌握各个阶段的实施要点，了解整合体系的实施方法。 1 诚信管理体系的策划与建立 （1）、诚信管理体系建立的准备 确定领导小组，任命诚信负责人。 确定体系覆盖范围 确定诚信方针 识别诚信因素，评价失信风险，确定重大失信因素 确定控制目标和控制方案 准备自我声明和公开范围 1 （2）、文件编制 诚信管理体系文件概述 文件编写原则 手册的编制 诚信管理程序文件的编制 诚信因素的识别和失信风险评价 诚信目标指标和管理方案的制定 作业指导书和有关档案记录的编制 1 诚信管理体系的策划与建立（续） 2 诚信管理体系的实施与运行 （1）、诚信管理体系文件的发布 文件发布标志着管理层认可的统一，标志着组织诚信承诺的公开，标志着组织内部诚信法规的执行和约束机制的建立，标志着对外社会责任的履行。 （2）、诚信管理体系的实施运行 a. 识别管理行动和确定诚信管理风险控制的优先顺序； b. 实施风险控制计划以达到控制目标，包括对资金的考虑和落实； c. 实施控制目标和控制措施； d. 进行培训，提高诚信意识； e. 管理运行有关程序和方案； f. 管理资源； g. 实施程序和应急反应的控制措施。 1 2 诚信管理体系的实施与运行（续） （3）、征信平台的建立与使用 　　文件发布标志着管理层认可的统一，标志着组织诚信承诺的公开，标志着组织内部诚信法规的执行和约束机制的建立，标志着对外社会责任的履行。 　　企业内部应该建立征信平台，使大家在一个较为透明的管理模式下发挥自己的优势。征信平台的形式多种多样，征信信息表达不拘一格，比如通过板报、广播、评比、会议等形式，都能体现诚信的观念。褒扬诚信，抑制失信，发扬以诚信为本的传统文明，是每一个组织的社会责任和道德义务。 3 诚信管理体系的检查与改进 （1）、诚信管理体系的检查 检查阶段是PDCA循环的关键阶段，是诚信管理体系要分析运行效果、寻求改进机会的阶段。如果发现一个控制措施不合理、不充分，就要采取纠正措施，以防止诚信管理体系处于不可接受的失信风险状态。 1 3 诚信管理体系的检查与改进（续）